РОСЭНЕРГОАТОМ

А к ц и о 11 ср п о е о б ще ст в о «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

18. 10. 2017

Москва

О введении в действие СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 и утверждении и введении в действие паспортов процессов

Во исполнение приказов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн) от 11.04.2016 № 9/441-П «О введении в действие ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015» (далее - Приказ), от 26.04.2017 № 9/557-П «О ресертификации системы менеджмента качества АО «Концерн Росэнергоатом»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.    Ввести в действие с 01.11.2017 СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 «Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (далее -СТО 1.1.1.04.003.1293-2017, приложение 1).

2.    Утвердить и ввести в действие с 01.11.2017:

2.1.    Паспорт процесса «Управление проектированием ОИАЭ (включая технологическое присоединение новых энергоблоков АЭС)» (приложение 2).

2.2.    Паспорт процесса «Управление сооружением ОИАЭ» (приложение 3).

2.3.    Паспорт процесса «Ввод в эксплуатацию блоков АЭС (включая вывод энергоблоков на оптовый рынок)» (приложение 4).

2.4.    Паспорт процесса «Производство электроэнергии (мощности) и тепловой энергии» (приложение 5).

2.5.    Паспорт процесса «Вывод из эксплуатации ОИАЭ» (приложение 6).

2.6.    Паспорт процесса «Управление качеством» (приложение 7).

2.7.    Паспорт процесса «Независимая оценка» (приложение 8).

2.8.    Паспорт процесса «Управление производственной эффективностью» (приложение 9).

2.9.    Паспорт процесса «Тарифное регулирование и управление целевыми резервами» (приложение 10).

2.10. Паспорт процесса «Управление персоналом» (приложение 11).

2.1 1. Паспорт процесса «Профессиональная подготовка» (приложение 12).

2.12.    Паспорт процесса «Обеспечение мониторинга состояния окружающей среды и ее защиты» (приложение 13).

2.13.    Паспорт процесса «Обеспечение профессиональной безопасности и здоровья» (приложение 14).

2.14.    Паспорт процесса «Управление энергоэффективностыо» (приложение 15).

2.15.    Паспорт процесса «Управление экономикой и финансами» (приложение 16).

2.16.    Паспорт процесса «Управление закупками и материально-техническим обеспечением» (приложение 17).

2.17.    Паспорт процесса «Управление инновационной деятельностью» (приложение 18).

2.18.    Паспорт процесса «Управление научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами» (приложение 19).

2.19.    Паспорт процесса «Административно-хозяйственное обеспечение» (приложение 20).

3.    Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора -директорам филиалов Концерна - действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна - дирекций строящихся атомных станций, директорам по направлениям деятельности Концерна, директорам филиалов Концерна, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна:

3.1.    Принять СТО 1.1.1.04.003.1293-2017, паспорта процессов (п. 2.1 - 2.19 настоящего приказа) к руководству и исполнению.

3.2.    Привести (при необходимости) локальные нормативные акты в установленном порядке в соответствие с СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 до окончания срока, установленного в пункте 2 Приказа.

4.    Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 в подраздел 1.1.1 части III Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

5.    Департаменту качества (Мамолин О.А.) обеспечить координацию работ по внедрению СТО 1.1.1.04.003.1293-2017.

6.    Признать утратившими силу с 01.11.2017 п. 1.2 приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.04.2012 № 9/350-П «Об утверждении и введении в действие обязательных документов системы менеджмента качества» в части приложений 2, 3, 4, 6, 7, приказы ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.12.2014 № 9/1327-П «Об

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Интегрированная система управления

Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»

Дата введения - 01. 11. 2017

1 Область применения

1.1    Настоящее Общее руководство по качеству (далее - ОРК) эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн) устанавливает требования к формированию, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и развитию системы менеджмента качества (СМК) Концерна.

1.2    ОРК устанавливает:

основные положения системы качества Концерна, соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, применительно к деятельности Концерна при выполнении видов деятельности, непосредственно связанных с управлением проектированием объектов использования атомной энергии, управлением сооружением объектов использования атомной энергии, производством и поставкой электрической и тепловой энергии;

-    ответственность руководителей структурных подразделений Концерна

за выполнение конкретных требований ГОСТ Р ИСО 9001.

1.3    ОРК разработано в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001, федеральными законами, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, в том числе НП-001, НП-090, государственными стандартами, нормативными документами Госкорпорации «Росатом» и Концерна, Положением о системе управления качеством Госкорпорации «Росатом» [1], документами МАГАТЭ, в том числе № GSR Part 2 [2].

1

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

1.4 Знание и исполнение требований ОРК обязательно для всех работников Концерна в объеме, определенном их должностными инструкциями.

2 Нормативные ссылки

В настоящем ОРК использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций НП-004-08 Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций

НП-005-16 Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случаях радиационно опасных ситуаций

НП-017-2000 Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции

НП-024-2000 Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии

НП-026-16 Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций

НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-043-11 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии

НП-044-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии

НП-045-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии

НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии

НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

2

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

НП-090-Г1 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии

РБ-001-05 Рекомендации к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомных станций

РБ-024-1 1 Положение об основных рекомендациях к разработке вероятностного анализа безопасности уровня I для внутренних инициирующих событий для всех режимов работы энергоблока атомной станции

РБ-027-04 Состав и содержание отчета по результатам комплексного обследования блока атомной станции для продления его эксплуатации

РБ-028-04 Анализ несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов

РБ-029-04 Состав и содержание материалов по обоснованию остаточного ресурса элементов блока атомной станции для продления срока его эксплуатации РБ-030-04 Анализ опыта эксплуатации при продлении срока эксплуатации блока атомной станции

РБ-032-04 Основные рекомендации по выполнению вероятностного анализа безопасности атомных станций

РБ-044-09 Основные рекомендации к вероятностному анализу безопасности уровня 2 атомных станций с реакторами типа ВВЭР

ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования ГОСТР ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования

CTO l.t. 1.04.003.1293-2017

и руководство по применению»

СТО 1.1.1.01.004.0469-2008 Подготовка и проведение противоаварийных тренировок персонала атомных станций. Основные требования

СТО 1.1.1.01.004.0484-2008 Подготовка на должность и поддержание квалификации инструкторов по подготовке персонала атомных станций. Основные требования

СТО 1.1.1.01.004.0492-2008 Аттестация учебно-тренировочных подразделений атомных станций. Требования к организации и проведению

СТО 1.1.1.01.007.0281-2010 Управление ресурсными характеристиками элементов энергоблоков атомных станций

СТО 1.1.1.01.002.0646-2012 Анализ и использование опыта эксплуатации атомных станций. Основные положения

СТО 1.1.1.04.005.0797-2012 Учет, классификация и анализ малозначимых событии (событий низкого уровня)

СТО 1.1.1.01.003.0709-2013 Общие требования к порядку ведения документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций

СТО 1.1.1.01.003.0668-2013 Техническая документация. Правила построения, изложения, оформления и обозначения нормативных документов

СТО 1.1.1.01.003.0771-2013 Техническая документация. Общие требования к выводу из обращения документов

СТО 1.1.1.03.004.0179-2013 Положение о лицензионной деятельности СТО 1.1.1.04.004.0214-2013 Руководство по обеспечению качества СТО 1.1.1.01.003.0779 -2014 Техническая документация. Эксплуатационная документация. Порядок разработки и обращения. Документы по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем) СТО 1.1.1.01.003.0776 -2014 Система управления технической документацией. Общие положения

СТО 1.1.1.04.004.0977-2014 Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации ОАО "Концерн Росэнергоатом"

СТО 1.1.1.04.003.0542 -2014 Порядок организации и проведения модернизации

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

систем и оборудования

СТО 1.1.1.01.003.0670-2015 Обраидение технической документации АО «Концерн Росэнергоатом». Общие требования

СТО 1.1.1.01.006.0327-2015 Продление срока эксплуатации блока атомной станции

СТО 1.1.1.04.001.0143-2015 Положение о годовых отчетах состояния безопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций

СТО 1.1.1.01.003.1084-2015 Организация, проведение и анализ результатов самооценки эксплуатационной безопасности атомных станций

СТО 1.1.1.04.001.0802-2015 Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Положение

СТО 1.1.1.01.003.0859-2016    Управленческая техническая документация.

Требования к разработке, обращению и выводу из обращения программ по управленческой и организационной деятельности АО "Концерн Росэнергоатом"

СТО 1.1.1.01.003.0667-2016 Классификация технической документации АО «Концерн Росэнергоатом»

СТО 1.1.1.03.004.1120-2016 Продление срока эксплуатации объектов использования атомной энергии (кроме блоков атомных станций)

СТО 1.1.1.01.004.0441-2016 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации работников АО "Концерн Росэнергоатом". Основные требования

СТО 1.1.1.04.004.1108-2017 Интегрированная система управления АО «Концерн Росэнергоатом». Общие положения, структура, требования

РД ЭО 1.1.2.01.0743-2008 Положение о порядке разработки циркуляров и информационных писем в ФГУП концерн «Росэнергоатом»

РД ЭО 1.1.2.25.0549-2010 Учебно-методические материалы для подготовки на должность и поддержания квалификации персонала атомных станций. Основные требования

РД ЭО 1.1.2.01.0827-2010 Положение о порядке выполнения периодической

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

оценки безопасности энергоблоков атомных станций

РД ЭО 1.1.2.09.0095-2010 Методические указания по анализу причин событий, значимых для безопасности и надежности, пожаров, несчастных случаев, повреждений зданий и сооружений на атомных станциях

РД ЭО 1.1.2.19.0848-2011 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в организационно-функциональные структуры управления филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом»

РД ЭО 1.1.2.99.0846-2011 Порядок разработки должностных инструкций работников филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом»

РД ЭО 1.1.2.99.0847-2011 Порядок разработки положений о структурных подразделениях филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом»

РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 Техническая документация. Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений (технических решений)

РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций

РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности

РД ЭО 1.1.2.01.0152-2013 Организация отраслевой информационно-аналитической системы ОАО «Концерн Росэнергоатом» по опыту эксплуатации атомных станций. Основные положения

РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС

РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 Основные положения о входном контроле продукции на АЭС

РД ЭО 1.1.2.01.0442-2013 Положение о порядке разработки и выдачи в производство проектной и рабочей документации на модернизацию и реконструкцию

6

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 Порядок оценки результативности выполнения атомными станциями программ обеспечения качества

РД ЭО 1.1.2.01.0426-2014 Контроль качества ремонта энергоблоков атомной станции. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0956-2014 Положение по оценке соответствия требованиям безопасности организационно-технологической документации на строительно-монтажные работы при сооружении объектов атомных станций РД ЭО 1.1.2.29.0952-2014 Порядок сертификации производств РД ЭО 1.1.2.01.0953-2014 Положение о проверке состояния производства на предприяггиях-изготовителях оборудования для атомных станций

РД ЭО 1.1.2.29.0954-2014 Порядок проведения анализа документации на оборудование, поставляемое на атомные станции

РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций

РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 Согласование технических требований и решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0654-2014 Положение по проведению застройщиком и техническим заказчиком контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении объектов атомных станций

РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 Порядок проведения проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации

РД ЭО 1.1.1.2.29.0960-2015 Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству

РД ЭО 1.1.2.01.0816-2015 Положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов атомных станций

РД ЭО 1.1.2.01.0869-2015 Положение по управлению несоответствиями при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС

7

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

РД ЭО 1.1.2.01.0128-2015 Проверка состояния ядерной безопасности атомной станции внутренней комиссией. Типовое положение

РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 Разработка и введение в действие технических документов. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0149-2015 Положение о центральной комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом» по проверке знаний

РД ЭО 1.1.2.01.0308-2015 Порядок сбора, обработки, хранения и передачи информации об отказах и повреждениях оборудования атомных станций. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016 Организация расследования значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом». Положение

РД ЭО 1.1.2.05.0291-2016 Обеспечение качества работ при продлении срока эксплуатации объектов использования атомной энергии. Требования

РД ЭО 1.1.2.25.0283-2016 Содержание программ комплексного обследования объектов использования атомной энергии для продления срока эксплуатации. Требования

РД ЭО 1.1.2.25.0526-2016 Содержание программы подготовки объектов использования атомной энергии к дополнительному сроку эксплуатации. Требования

МР 1.3.2.09.0195-2016 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации

РД ЭО 1.1.2.01.0798-2017 Разработка, реализация и оценка результативности мероприятий при анализе и использовании опыта эксплуатации. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0331-2017 Передача оперативной информации о работе атомных станций. Положение

РД ЭО 0194-00 Методические указания по сбору, обработке и использованию информации об опыте эксплуатации атомных станций

8

CTO i. 1.1.04.003Л293-2017

РД ЭО 0479-03 Типовой план действий персонала в случае радиационной аварии на АЭС Концерн «Росэнергоатом»

РД ЭО 0324-2004 Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом»

РД-03-36-2002 Условия поставки импортного оборудования, изделий и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации

МУ 1.24 6.0104-2012 Методические указания по составлению технического отчета об эффективности и тепловой экономичности работы атомной электростанции

МР 1.3.3.99.0159-2013 Проведение анализа влияния на безопасность атомных станций организационных изменений. Методические рекомендации

МР 1.3.2.09.1178-2016 Проведение индивидуальной самооценки. Методические рекомендации

МР    1.3.2.09.1012-2016    Подготовка,    проведение    и    оценка    результатов

инспекционных проверок обеспечения безопасности и качества для безопасности атомных станций внутренними комиссиями

МР    1.3.2.09.0195-2016    Подготовка,    проведение    и    оценка    результатов

инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации

МР 1.3.2.09.1110-2016 Выявление причин несоответствий и недостатков, фиксируемых при проверках безопасности. Методические рекомендации

ТП 1.2.6.1.0098-2012 Типовое положение по анализу организационных изменений и оценке влияния на безопасность на основе рекомендаций МАГАТЭ

РГ 1.3.2.07.001.1130-2016 Контроль за устранением нарушений, выявленных органами внутреннего контроля безопасности и качества, выполнением предписаний федеральных органов исполнительной власти и актов прокурорского реагирования, организацией и проведением расследования аварий, происшествий, инцидентов. Регламент

9

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

РГ 1.3.2.07.001.1129-2016 Анализ нарушений требований безопасности и качества, выработка рекомендаций и предложений но устранению причин выявленных нарушений, повышению безопасности, профилактической работе. Регламент

РГ 1.3.2.07.001.1132-2016 Управление регламентирующей и методической документацией в области внутреннего контроля безопасности и качества. Регламент РГ 1.3.2.07.001.1132 -2016 Управление регламентирующей и методической документацией в области внутреннего контроля безопасности и качества. Регламент РГ-ВКА.02.02.00-2017 Регламент организации и проведения внутреннего аудита в рамках процесса «Внутренний аудит», осуществляемого Управлением внутреннего аудита АО «Концерн Росэнергоатом»

МР 1.3.2.09.1114-2016 Проведение проверок безопасности и охраны труда на этапе сооружения и пуска энергоблоков АС комиссиями эксплуатирующей организации. Методические рекомендации

ТП 1.1.8.03.0187-2016 Проведение дней безопасности на атомных станциях. Типовое положение

ПОР-ОПП.9.01.02-2017 Порядок коммерческого учета электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом»

ПО 1.3.2.01.0198-2014 Организация производственного контроля состояния безопасности на атомных станциях. Положение

СО 153-34.09.101-94 (РД 34.09.101-94) Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении

3 Термины и определения

В    настоящем ОРК применены    термины, установленные

ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Контекст организации: условия, в которых функционирует организация (совокупность внутренних и внешних факторов, которые могут влиять на подход организации к постановке и достижению целей).

10

''_v'\ POCJ’,£( Г^'Ч"Д

Акцио] [ерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор

А.Ю. Петров « АЩ 1»    &_2017

Стандарт организации

Интегрированная система управления ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества

B1TECEIT Департаментом качества

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом от 18. 10, 201/ №

ВЗАМЕН СТО 1.1.1.04.004.0977-2014

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

Содержание

1    Область применения................................................................................................1

2    Нормативные ссылки...............................................................................................2

3    Термины и определения........................................................................................10

4 Сокращения............................................................................................................I 1

5    Общие принципы построения системы менеджмента качества........................15

6    Лидерство................................................................................................................24

6Л Лидерство, приверженность и обязательства руководства в отношении

системы качества..................................................................................................24

6.2    Ориентация на потребителя..............................................................................26

6.3    Политика и цели в области качества................................................................28

6.4 Функции, ответственность, полномочия.........................................................29

7    Планирование.........................................................................................................31

7.1    Риски и возможности.........................................................................................31

7.2    Планирование изменений..................................................................................34

8    Средства обеспечения............................................................................................35

8.1    Обеспечение ресурсами.....................................................................................35

8.2    Человеческие ресурсы, компетентность и осведомленность........................35

8.3    Инфраструктура..................................................................................................37

8.4    Среда функционирования процессов...............................................................39

8.5    Ресурсы для мониторинга и измерений...........................................................41

8.6    Знания организации...........................................................................................42

8.7    Обмен информацией..........................................................................................45

8.8    Требования к документированной информации.............................................47

9    Деятельность при производстве продукции.......................................................49

9.1    Планирование и управление процессами........................................................49

9.2    Связь с потребителями. Требования, относящиеся к продукции.............. 52

9.3    Определение, анализ и изменение требований, относящихся к продукции 58

9.4    Проектирование и разработка...........................................................................61

III

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

9.5 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми

внешними поставщиками...............................................................64

9.6    Производство......................................................................................................71

9.7    Идентификация и прослеживаемость..............................................................76

9.8    Собственность потребителей и внешних поставщиков.................................76

9.9    Деятельность после поставки............................................................................78

9.10    Управление изменениями................................................................................78

9.11    Выпуск продукции...........................................................................................80

9.12    Управление несоответствующими результатами процессов и

несоответствиями........................................................................83

10    Оценка результатов деятельности.......................................................................84

10.1    Общие положения............................................................................................85

10.2    Удовлетворенность потребителей..................................................................85

10.3    Анализ и оценка................................................................................................88

10.4    Внутренние аудиты (проверки)......................................................................91

10.5    Анализ со стороны руководства.....................................................................93

11    Постоянное улучшение системы качества..........................................................95

11.1    Общие положения............................................................................................95

11.2    Корректирующие действия.............................................................................97

Приложение А (обязательное) Соответствие разделов Общего руководства по

качеству требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ...............................................99

Приложение Б (обязательное) Матрица ответственности.....................................102

подразделений АО «Концерн Росэнергоатом» за выполнение требований

ГОСТ Р ИСО 9001..............................................................................................102

Приложение В(справочное) Матрица функций подразделений АО «Концерн Росэнергоатом», связанных с анализом контекста организации и

взаимодействием с заинтересованными сторонами.......................................104

Приложение Г (обязательное) Схема взаимодействия процессов СМК..............110

IV

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

Приложение Д (обязательное) Соответствие обязательной документации по ГОСТ Р ИСО 9001 и документации, разработанной АО «Концерн

Росэнергоатом»..................................................................................................111

Приложение Е (справочное) Перечень основных документов поуправлению

документацией, действующих в АО «Концерн Росэнергоатом».................119

Приложение И (справочное) Перечень основных документов по управлению несоответствиями и несоответствующими результатами процессов,

действующих в АО «Концерн Росэнергоатом»..............................................122

Библиография.........................................................................................................124

V