Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

2а 10. 2015    №    д/Н89-П

Москва

О введении в действие руководящего документа эксплуатирующей организации РДЭО 1.1.2.29.0960-2015

Во исполнение приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн) от 18.09.2015 № 9/1039-П «Об итогах проверки Ростовской АЭС», в связи с изменениями организационно-функциональной структуры Концерна, в целях совершенствования и актуализации документации системы качества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.    Ввести в действие с 15.12.2015 РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству» (далее - РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015, приложение).

2.    Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора - директорам филиалов Концерна - действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна дирекций строящихся атомных станций, директору по качеству Блинкову В.Н., директору по внутреннему контролю и аудиту - главному контролеру Татарчуку В.В., директорам: филиала Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр но выводу из эксплуатации» Щукину А.П., Технологического филиала Карпутову С.А., филиала Концерна «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» Вуколову В.К., филиала Концерна «Научно-инженерный центр» Власенко Е.И., руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна:

2.1.    Принять РДЭО 1.1.2.29.0960-2015 к руководству и исполнению.

2.2.    В срок до 30.12.2015 направить РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 в адреса организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации, осуществляющих лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии применительно к объектам использования атомной

РДЭО 1.1.2.29.0960-2015 частная программа обеспечения качества при разработке реакторной установки

частная программа обеспечения качества при разработке оборудования, важного для безопасности частная программа обеспечения качества при сооружении ОИАЭ

частная программа обеспечения качества при эксплуатации АЭС

частная программа обеспечения качества ядерной энергетической установки плавучего энергетического блока

общая программа обеспечения качества ядерной энергетической установки плавучего энергетического блока

плавучий энергетический блок

филиал Концерна по реализации капитальных проектов Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору условия действия лицензии Управление лицензирования Концерна центральный аппарат Юридический департамент Концерна эксплуатирующая организация ядерная энергетическая установка

5 Требования к составу участников, порядку согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству

5.1    Общие положения

5.1.1    Концерн, в качестве эксплуатирующей организации, в соответствии с требованиями НП-090, осуществляет организацию разработки общих ПОК объектов использования атомной энергии (ядерных энергетических установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов), частных ПОК при осуществлении видов деятельности в области использования атомной энергии, подлежащих лицензированию в соответствии с Федеральным законом «Об

РДЭО 1.1.2.29.0960-2015

использовании атомной энергии» [1].

5.1.2    Перечень ПОК при осуществлении лицензируемых видов деятельности приведен в СТО 1.1.1.04.004.0214.

5.1.3    Согласно СТО 1.1.1.04.004.0214 филиалы Концерна обязаны осуществлять разработку своих общих и частных программ обеспечения качества.

5.1.4    В филиалах Концерна должен быть утверждён План работ, учитывающий сроки разработки, рассмотрения, согласования, утверждения и введения в действие общих и частных программ обеспечения качества, находящихся в зоне ответственности ЭО, планируемые сроки разработки или пересмотра руководства по качеству филиала.

5.1.5    План работ разрабатывается в соответствии со станционными процедурами, утверждается директором филиала, вводится в действие приказом по филиалу.

5.1.6    План работ может быть откорректирован в связи с необходимостью внесения изменения в ПОКАС, ПОК, руководство по качеству, но не в части сроков их первичного представления и продолжительности рассмотрения.

5.1.7    Утвержденный План работ направляется в ДК Концерна для информации и контроля. В случае необходимости заинтересованные подразделения 1ДА получают указанный План работ от ДК по запросу.

5.1.8    Общие и частные ПОКАС, ПОК направляются на рассмотрение и согласование в структурные подразделения Концерна в соответствии с распределением обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214. Порядок согласования общих и частных ПОКАС, Г10К определен в разделах 5.2-5.3 настоящего Порядка. Порядок согласования руководств по качеству филиалов определен в разделе 5.4 настоящего Порядка.

5.1.9    Срок первичного представления филиалом программ обеспечения качества на рассмотрение, согласование и утверждение в ЦА Концерна должен быть определен не менее чем за 2 месяца до срока, установленного Графиками

6

РДЭО 1.1.2.29.0960-2015

работ Концерна с Ростехнадзором по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение, эксплуатацию объектов использования атомной энергии (в частности - срока представления документов в Управление лицензирования Концерна) или до установленного срока введения программ обеспечения качества в действие (срока пересмотра, истечения срока действия).

5.1.10    Общие и частные ПОКАС, ПОК филиала Концерна до направления в Концерн (ЦА, филиал) должны быть согласованы в установленном в филиале порядке: оформлены лист согласования, титульный лист. Титульный лист должен быть подписан директором филиала. ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии, направляются на согласование в ЦЛ (филиал) Концерна после согласования, утверждения и введения в действие в установленном в организации порядке. Руководство по качеству филиала направляется в ДК Концерна до его утверждения с оформленным листом согласования. Титульные листы ПОКАС(О), ПОКАС(ВЭ), ГЮКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) оформляются в соответствии с приложениями Б, В, Г, Е, Ж, И к настоящему Порядку, титульные листы других ПОКАС, ПОК, руководств по качеству оформляются в порядке, установленном в филиале/организации.

5.1.11    ПОКАС, ПОК, руководства по качеству, разработанные АЭС, направляются на рассмотрение в электронном виде с сопроводительным письмом (ЕОСДО, электронная почта), оригиналы (сканы не принимаются) титульных листов в 2-х экземплярах (в том числе лист согласования) направляются по почте или нарочным с сопроводительным письмом. Одновременно с сопроводительным письмом филиал (АЭС) направляет Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции, подготовленный по форме приложения К.

Примечание- Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции позволяет разработчикам ГКЖАС/ПОК провести окончательный анализ полноты и достаточности соответствия разработанною проекта ПОКАС/ПОК требованиям НП-090. оптимизирует процесс рассмотрения НОКАС/ПОК участниками их согласования и утверждения.

5.1.12    ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО,

7

РДЭО 1.1.2.29.0960-2015

направляются в ЭО (ЦА, филиалы) в электронном виде (ЕОСДО, электронная почта, предпочтительно в формате Word) с сопроводительным письмом, титульные листы ПОК направляются на рассмотрение в сканированном виде. На титульном листе или продолжении титульного листа, или листе согласования ПОК организаций должно быть предусмотрено согласование ЭО. Допускается как проставление подписи уполномоченного лица (с датой согласования), так и номера исходящего письма, содержащего согласование. Номер исходящего письма может проставляться на свободном поле титульного листа или продолжении титульного листа, или листе согласования.

5.1.13    Все взаимодействия участников процесса согласования и утверждения ПОКАС, ПОК и руководств по качеству оформляются официальными письмами (служебными записками).

5.1.14    Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству приведена в приложении А.

5.1.15    При рассмотрении проектов ПОКАС, ПОК и руководств по качеству, указанных в Матрице полномочий (таблицы A.l, А.2 приложения А) настоящего Порядка, подразделения ЦА Концерна, филиалы Концерна проводят анализ соответствия указанных проектов федеральным законам и иным нормативным правовым актам, федеральным нормам и правилам, в том числе НП-090, локальным нормативным актам Госкорпорации «Росатом», Концерна, конкретной ПОКЛС(О). Замечания оформляются со ссылками на пункты требований, которые были нарушены.

При рассмотрении ПОКЛС/ПОК структурными подразделениями ЦА Концерна, ответственность за проведение проверки их содержания распределяется следующим образом:

- ДК - полнота и достаточность соблюдения в общих и частных ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии (согласно таблицам Al, А.2 приложения А) требований разделов 10(1), 10 (2) - в

РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015

отношении общих ГКЖАС, 12-17, 19, 24, 25 ИИ-090, в частных ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии -соблюдение требований ПОКАС(О);

-    структурные подразделения Концерна, участвующие в согласовании частных ПОКАС/ПОК на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии в соответствии с распределением обязанностей [2], С ГО 1.1.1.04.004.0214 - полнота и достаточность соблюдения требований в указанных ПОКАС/ПОК разделов 11, 15, 16, 18, 20-24 НМ-090;

-    структурные подразделения Концерна, участвующие в согласовании общих ПОКАС в соответствии с распределением обязанностей согласно 5.2.4 настоящего Порядка - полнота и достаточность приведения в ПОКАС(О) гребований к частным ПОК на этапе ЖЦ ОИАЭ (раздел 10 (2) НГ1-090) (в пределах компетенции подразделения).

5.1.16 Контроль исполнения сроков рассмотрения проектов ПОКАС, ПОК, руководств по качеству выполняется структурными подразделениями Концерна, ответственными за их сопровождение в соответствии с распределением обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214.

5.2 Согласование и утверждение общих программ обеспечения качества Концерна

5.2.1 В соответствии с НП-090 (п. 7) допускается разработка одной общей ПОК на несколько ОИАЭ, расположенных на одной площадке: ЯЭУ (блоки АЭС, АЭС), радиационные источники (РИ), пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ (ПХЯМиРВ), хранилища радиоактивных отходов (ХРАО) (при наличии в общей IЮК описания обоснования объединения). Далее по тексту Порядка применяется сокращение ПОКАС(О). Общую ответственность за организацию разработки, согласования, утверждения, ввода в действие ПОКАС(О) несет Директор по качеству. В зависимости от этапа жизненного цикла ОИАЭ ответственность за обеспечение разработки и сопровождения ПОКАС(О) возлагается на: директора филиала Концерна - дирекции строящейся

9

РДЭО 1.1.2.29.0960-2015

АЭС, заместителя Генерального директора - директора филиала Концерна -действующей АЭС, Первого заместителя Генерального директора - директора филиала по реализации капитальных проектов (при отсутствии Дирекции строящейся АЭС). Согласование и утверждение ПОКАС(О) организовывает ДК ЦА Концерна в соответствии с распределением обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214.

5.2.2    Филиал разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование проекта ПОКАС(О). Филиал разрабатывает проект ПОКАС(О) в сроки, синхронизированные с Графиком работ ОАО «Концерн Росэнергоатом» по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение и эксплуатацию объектов использования атомной энергии (ПОКАС(О) должна быть утверждена не позднее срока подачи лицензионного заявления), в порядке очередного пересмотра или в соответствии с планами работ, принятыми в филиале, и направляет согласованный в филиале проект ПОКАС(О), Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции (приложение К) с сопроводительным письмом в адрес ДК (5.1.11 настоящего Порядка).

5.2.3    Оформление титульного листа ПОКАС(О) различается составом согласующих подписей, зависящим от этапа (этапов) жизненного цикла, на котором (которых) находится филиал. Форма титульного листа ПОКАС(О):

-    для филиалов на этапе жизненного цикла - «Эксплуатация» - приведена на рисунке Б.1 (приложение Б)

-    для филиалов на этапах жизненного цикла — «Размещение», «Проектирование», «Сооружение» (строительство) - приведена на рисунке В.1 (приложение В). В случае отсутствия созданной на момент разработки и согласования ПОКАС(О) Дирекции строящейся АЭС, на титульном листе удаляется согласование Дирекции строящейся АЭС, разработку ПОКАС(О) осуществляет филиал РКП;

10

Приложение к приказу

& РОСЭНЕРГОАТОМ

OiK-рыюс акционерное общество «Российский концерн по производству злекфнческой н I силовой терши на аюмных станциях»

(ОАО «Концерн Росзнсрюаточ»)

УТВЕРЖДАЮ И.о. Генезис 11,1101 о директора А.Г. Жуков

Руководящий документ

жеплуатируюшей организации    РД    ЭО    1.1.2.29.0960-2015

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВ ПО КАЧЕСТВУ

Лист согласования

РДЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств но качеству»

Первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС в РФ

Первый Заместитель Генерального директора -директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов

Заместитель Генерального директора -директор по производству и эксплуатации АЭС

Заместитель Генерального директора -директор по стратегии и управлению специальными проектами

Дирекгор по качеству

Нормоконтролср

РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015

Предисловие

1    РАЗРАБОТАН Департаментом качества

2    ВНЕСЕН Департаментом качества

3    ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом»

от£6/0./6$* $///<$$'/7

4    ВВЕДЕН взамен РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014

II

РДЭО 1.1.2.29.0960-2015

1    Область применения...........................................................................................1

2    Нормативные ссылки..........................................................................................2

3    Термины и определения.....................................................................................2

4    Сокращения .......................................................................................................4

5    Требования к составу участников, порядку согласования и утверждения

общих и частных программ обеспечения качества.

Руководств по качеству...............................................................5

Приложение А (справочное) Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения

качества. Руководств по качеству............................................26

Приложение Б (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(О) на этапе

жизненного цикла - "Эксплуатация".......................................29

Приложение В (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(О) на этапах жизненного цикла - "Размещение",

"Проектирование", "Сооружение" (строительство)...............30

Приложение Г (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(О) для

филиала, находящегося одновременно на этапах жизнен нот цикла - "Эксплуатация" , "Сооружение" (строительство) ...31 Приложение Д (рекомендуемое) Форма и содержание приказа о введении в

действие ПОКАС.......................................................................32

Приложение Е (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(ВЭ)..........33

Приложение Ж (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(Э)...........34

11риложение И (обязательное) Форма титульного листа ПСЖАС(ВвЭ)........35

Приложение К Диет самоконтроля разработчика программы обеспечения

качества атомной станции .......................................................36

Библиография .....................................................................................................46

III

РДЭО 1.1.2.29.0960-2015 РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВ ПО КАЧЕСТВУ

Дата введения

1 Область применения

1.1    Настоящий «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и Руководств по качеству» (далее - Порядок) применяется при рассмотрении, согласовании, утверждении, введении в действие общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству в ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн).

1.2    Положения настоящего Порядка распространяются на:

1)    общие и частные программы обеспечения качества (ПОК), находящиеся в зоне ответственности ЭО:

-    общие ПОК объектов использования атомной энергии Концерна (ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов -далее ОИАЭ);

-    частные ПОК при осуществлении Концерном лицензируемых видов деятельности в области использования атомной энергии;

2)    частные ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги для эксплуатирующей организации (с учетом определения термина «организация, выполняющая работы и оказывающая услуги ЭО» настоящего Порядка);

3)    руководства по качеству филиалов Концерна, в том числе действующих и строящихся АЭС (далее - филиалы), входящих в область действия сертификатов соответствия системы качества Концерна.

Примечание- «Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом» (С'ГО 1.1.1.04.004.0977) согласовывается и утверждается как

РДЭО 1.1.2.29.0960-2015 стандарт организации в порядке, установленном в РД ЭО 1.1.2.01.0094. СТО 1.1.1.01.003.0668.

2    Нормативные ссылки

В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ПИ-090-11 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТО    1.1.1.04.004.0977-2014    Общее руководство по    качеству

эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом»

СТО 1.1.1.03.004.0179-2013 Положение о лицензионной деятельности СТО 1.1.1.04.004.0214-2013 Руководство по обеспечению качества СТО    1.1.1.01.003.0668-2013    Техническая документация.    Правила

построения, изложения, оформления и обозначения нормативных документов

РД ЭО 1.1.2.01.0094-2011 Положение о порядке разработки и введения в действие технических документов

РД ЭО 1.1.2.25.0655-2014 Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества сооружения объектов использования атомной энергии

3    Термины и определения

В    настоящем Порядке    применены следующие    термины с

соответствующими определениями:

3.1    генподрядчик: Юридическое лицо, выполняющее по договору с Концерном комплекс работ по сооружению энергоблоков АЭС и ОИАЭ, включая закупку продукции, привлекающее к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

3.2    генпоставщик:    Юридическое лицо, осуществляющее поставку

2

РДЭО 1.1.2.29.0960-2015

оборудования генподрядчику или филиалу Концерна.

3.3    генеральный проектировщик АЭС: Специализированная организация, уполномоченная разрабатывать проект (проектную документацию) АЭС (энергоблока АЭС), ОИАЭ и вести иные проектные работы на всех этапах жизненного цикла АЭС для конкретной площадки размещения АЭС (энергоблока АЭС) или базового проекта АЭС, ОИАЭ, на основании заключенных договоров.

3.4    организация, выполняющая работы и оказывающая услуги ЭО: Юридическое лицо, осуществляющее лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии применительно к ОИАЭ Концерна (определение применяется только в рамках настоящего Порядка);

3.5    программа обеспечения качества:    Документ, устанавливающий

совокупность организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность ОИАЭ (НП-090).

3.6    Руководство по качеству:    Документ,    определяющий    систему

менеджмента качества организации (ГОСТ ISO 9000).

3.7    уполномоченное лицо:    Лицо,    наделенное официальными

полномочиями управления, совершения определенных действий, в том числе правом подписания соответствующих документов (определение применяется только в рамках настоящего Порядка).

3.8    эксплуатирующая организация: Эксплуатирующая организация -организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная соответствующим органом управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами. (№170-ФЗ [1]).

3

РДЭО 1.1.2.29.0960-2015

4 Сокращения

атомная электрическая станция

типовой оптимизированный информатизированный

энергоблок большой мощности на базе технологии ВВЭР

Департамент инженерной поддержки

филиал Концерна «Дирекция по сооружению и

эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»

Департамент качества

Департамент по эксплуатационной готовности новых АЭС

Единая отраслевая система документооборота жизненный цикл

Заместитель Генерального директора Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом») филиал Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» объекты использования атомной энергии (ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов), организационно-распорядительный документ плавучая атомная теплоэлектростанция первый заместитель Генерального директора программа обеспечения качества общая программа обеспечения качества АЭС программа обеспечения качества АЭС частная программа обеспечения качества при выборе площадки ОИАЭ

частная программа обеспечения качества при вводе АЭС в эксплуатацию

частная программа обеспечения качества при выводе АЭС из эксплуатации

частная программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, важного для безопасности частная программа обеспечения качества при проектировании ОИАЭ