Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

О введении в действие СТО 1.1.1.04.004.0977-2014

Во исполнение требований ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования», в целях развития системы качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.    Ввести в действие с 15 января 2015 года СТО 1.1.1.04.004.0977-2014 «Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом»» (далее - СТО 1.1.1.04.004.0977-2014, приложение).

2.    Первым заместителям Генерального директора Концерна, заместителям Генерального директора Концерна, заместителям Генерального директора -директорам филиалов Концерна - действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять СТО 1.1.1.04.004.0977-2014 к руководству и исполнению.

3.    Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке СТО 1.1.1.04.004.0977-2014 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию), часть III, подраздел 1.1.1.

4.    Признать утратившим силу пункт 1.1 приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.04.2012 № 9/350-П «Об утверждении и введении в действие обязательных документов системы менеджмента качества».

5.    Департаменту качества (Мамолин О.А.) обеспечить координацию работ но внедрению СТО 1.1.1.04.004.0977-2014.

A РОСЭНЕРГОАТОМ

Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального

Стандарт организации    СТО    1.1.1.04.004.0977-2014

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»

Лист согласования

СТО 1.1.1.04.004.0977- 2014 «Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом»» Первый заместитель Генерального директора Первый заместитель Генерального директора Заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС ^Заместитель Генерального директора - директор по правовой и корпоративной работе Заместитель Генерального директора - директор филиала «Управление сооружением объектов» Заместитель Генерального директора - директор по закупкам и материально-техническому обеспечению Заместитель Генерального директора - Генеральный инспектор Заместитель Генерального директора - директор по экономике Заместитель Генерального директора - директор по специальной безопасности Заместитель Генерального директора - директор по сбыту

Б.А. Барганджия (St# t/c* г/ //<£/%>-Ау'А.В. Паламарчук Н.Н. Сафронов ^&/////P/S    А.А. Хвалько

---

Заместителю Генерального директора - директор по внешнеэкономической деятельности и развитию бизнеса Заместитель Г енерального директора - директор по стратегии и организационному развитию Заместитель Генерального директора - управляющий проектом Заместитель Генерального директора - директор филиала концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»

№ №<*/>/* С.Н. Завьялов

---

Директор по внутреннему контру и аудиту - главный контро.

Директор по качеству

Директор Проектно-    //<?/ ГГ //>,//Ш/’/Г

конструкторского филиала    Л£/9Х/>///36УЗ    vfr/H.H.    Давиденко

Нормоконтролер

Предисловие

1    РАЗРАБОТАН Департаментом качества

2    ВНЕСЕН Департаментом качества

3    ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом от 0//2/^ №

4    ВВЕДЕН взамен документа «Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом»», утв. приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.04.2012 № 9/350-Г1 «Об утверждении и введении в действие обязательных документов системы менеджмента качества»

II

СТО 1.1.1.04.004.0977- 2014

Содержание

1    Область применения.........................................................................1

2    Нормативные ссылки.......................................................................2

3    Термины и определения...................................................................5

4    Сокращения.......................................................................................6

5    Общие принципы построения системы менеджмента качества 12

6    Требования к документации..........................................................21

7    Ответственность руководства.......................................................23

7.1    Обязательства руководства............................................................23

7.2    Ориентация на потребителя...........................................................24

7.3    Политика и цели в области качества............................................27

7.4    Планирование создания, поддержания и улучшения системы

менеджмента качества....................................................................29

7.5    Ответственность, полномочия и обмен информацией...............30

7.6    Представитель руководства...........................................................32

7.7    Анализ со стороны руководства....................................................33

8    Менеджмент ресурсов....................................................................35

8.1    Обеспечение ресурсами.................................................................35

8.2    Финансовые ресурсы......................................................................36

8.3    Информационные ресурсы............................................................37

8.4    Трудовые ресурсы...........................................................................37

8.5    Временные ресурсы........................................................................39

8.6    Инфраструктура..............................................................................40

8.7    Производственная среда................................................................42

9    Процессы жизненного цикла продукции.....................................44

9.1    Планирование основных процессов.............................................45

9.2    Процессы, связанные с потребителем..........................................48

9.3    Проектирование и разработка.......................................................56

111

СТО 1.1.1.04.004.0977- 2014

9.4    Закупки.............................................................................................62

9.5    Производство...................................................................................66

9.6    Управление устройствами для    мониторинга и измерений.........71

10 Измерение, анализ и улучшение...................................................72

10.1    Общие положения...........................................................................72

10.2    Мониторинг и измерения...............................................................73

Приложение А (обязательное) Соответствие разделов Общего руководства

по качеству требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)..............................................................................86

Приложение Б (обязательное) Матрица ответственности подразделений

ОАО «Концерн Росэнергоатом» за выполнение требований ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества.

Требования»..........................................................................89

Приложение В (обязательное) Схема взаимодействия процессов СМК,

реализуемых ОАО «Концерн Росэнергоатом»..................93

Приложение Г (обязательное) Паспорт процесса Производство

электроэнергии (мощности) и    тепловой энергии..............94

Приложение Д (обязательное) Паспорт процесса Управление

проектированием ОИАЭ..............................................................106

Приложение Е (обязательное) Паспорт процесса Управление

сооружением ОИАЭ...........................................................112

Приложение Ж (обязательное) Паспорт процесса Управление

персоналом..........................................................................127

Приложение И (обязательное) Паспорт процесса Управление

документацией....................................................................130

Приложение К (обязательное) Паспорт процесса Договорная

деятельность........................................................................136

Приложение Л (обязательное) Паспорт процесса Управление закупками 139 Приложение М (обязательное) Паспорт процесса Управление качеством изготавливаемого оборудования......................................147

IV

СТО 1.1.1.04.004.0977- 2014

Приложение Н (обязательное) Паспорт процесса Внутренние аудиты

(проверки)............................................................................154

Приложение П (обязательное) Паспорт процесса Совершенствование

системы менеджмента качества........................................159

Приложение Р (обязательное) Паспорт процесса Административно-

хозяйственная деятельность..............................................162

Приложение С (обязательное) Соответствие обязательных записей по ГОСТ ISO 9001 и документации, устанавливающей требования по ведению записей, разработанных

ОАО «Концерн Росэнергоатом».......................................165

Библиография................................................................................................185

V

СТАНДАРТ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Дата введения -

1 Область применения

1.1    Настоящее Общее руководство по качеству (далее - ОРК) эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн) предназначено для формирования, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и развития системы менеджмента качества (СМК) Концерна.

1.2    ОРК устанавливает:

- основные положения системы качества Концерна, соответствующие требованиям ГОСТ ISO 9001, применительно к деятельности Концерна при выполнении видов деятельности, непосредственно связанных с управлением проектированием объектов использования атомной энергии, управлением сооружением объектов использования атомной энергии, управлением производством и поставкой электрической и тепловой энергии;

ответственность руководителей структурных подразделений Концерна за выполнение конкретных требований ГОСТ ISO 9001.

1.3    ОРК разработано в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 9001, федеральными законами, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, в том числе HI 1-090, государственными стандартами, нормативными документами Госкорпорации «Росатом» и Концерна, с учетом положений Руководства по безопасности МАГАТЭ GS-R-3 «Система управления для установок и деятельности» [ 1 ].

1.4    Знание и исполнение требований ОРК обязательно для всех работников

1