JW, РОСЭНЕРГОАТОМ
Л1 »ССАЯЗИ*
Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)
ПРИКАЗ
19.12. 2017 № 2f/2££dL
Москва
О введении в действие ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017
Во исполнение п. 11 раздела 2 Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков по результатам инспекции АО «Концерн Росэнергоатом» комиссией Ростехнадзора (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн) от 28.12.2016 № 9/1770-П «Об утверждении плана мероприятий»)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 25.12.2017 ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 «Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017, приложение).
2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора -директорам филиалов Концерна - действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна - дирекций строящихся атомных станций, директорам по направлениям деятельности, директорам московских филиалов Концерна, директору филиала Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» Щукину А.П., руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 к руководству и исполнению.
3. Заместителям Генерального директора - директорам филиалов Концерна -действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна - дирекций строящихся атомных станций разработать/актуализировать в соответствии с ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 и ввести в действие в соответствии с графиками работ Концерна по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение и эксплуатацию (вновь вводимых) объектов использования атомной энергии локальные нормативные акты филиалов.
4. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна разработать/актуапизировать в соответствии с ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 и ввести в действие в срок не позднее 29.12.2018 локальные нормативные акты Концерна.
5. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 в подраздел 1.1.1 части III Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).
6. Департаменту качества (Мамолин О.А.) обеспечить координацию работ по внедрению ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017.
7. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора - директорам филиалов Концерна - действующих атомных станций, директорам по направлениям деятельности. Главному бухгалтеру Шалимову А.В., руководителю Аппарата Генерального директора Дубровиной С.В. обеспечить доведение настоящего приказа до сведения работников структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении, в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ Концерна от 28.02.2017 № 9/262-П).
8. Признать утратившими силу с 25.12.2017 приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2014 № 9/297-П «О введении в действие СТО 1.1.1.04.004.0214-2013», приказы Концерна от 23.03.2016 № 9/349-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 1 в СТО 1.1.1.04.0214-2013», от 29.07.2016 № 9/943-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 2 в СТО 1.1.1.04.0214-2013».
И. о. Генерального директора
Н.А. Капитонова +7(495) 783-01-43 (23 54)
2 Нормативные ссылки
В настоящем ПОКЭО (О) использованы ссылки на следующие нормативные документы:
НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций НП-004-08 Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций
НП-019-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности
НП-020-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности
НП-021-15 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности
НП-026-16 Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций
НП-031 -01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-043-11 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии
НП-044-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии
НП-045-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии
НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии
НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
НП-090-11 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии
СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства.
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
ПНАЭ Г-7-009-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения
ПНАЭ Г-10-031-92 Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций
РБ-028-04 Анализ несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов
РБ-047-16 Методика оценки уровня культуры безопасности на предприятиях ядерного топливного цикла
РБ-086-13 Рекомендации по разработке программ обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами
РД-11 -02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
ГОСТ 15.005-86 Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации
ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство
ГОСТ 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
ГОСТ Р 8.565-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение атомных станций. Основные положения ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения
и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования СТО 95 12016-2017 Объекты использования атомной энергии. Строительство атомных электрических станций. Общие требования к проектам производства работ СТО 1.1.1.01.003.0709-2013 Общие требования к порядку ведения
документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций
СТО 1.1.1.01.0069-2017 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций
СТО 1.1.2.01.0740-2012 Техническая документация. Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений (технических решений)
СТО 1.1.1.01.003.0668-2013 Техническая документация. Правила построения, изложения, оформления и обозначения нормативных документов
СТО 1.1.1.01.0678-2015 Основные правила обеспечения эксплуатации
атомных станций
СТО 1.1.1.01.003.0667-2016 Техническая документация. Классификация
технической документации АО «Концерн Росэнергоатом»
СТО 1.1.1.01.003.0670-2015 Техническая документация. Обращение
технической документации АО «Концерн Росэнергоатом». Общие требовани
СТО 1.1.1.01.003.0771-2013 Техническая документация. Общие требования к выводу из обращения документов
СТО 1.1.1.01.003.0776-2014 Система управления технической документацией. Общие положения
СТО 1.1.1.01.003.0779-2014 Техническая документация. Эксплуатационная документация. Порядок разработки и обращения. Документы по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем)
СТО 1.1.1.04.005.0797-2012 Учет, классификация и анализ малозначимых событий (событий низкого уровня)
СТО 1.1.1.01.004.0441-2016 Программы подготовки на должность
(профессию) и поддержания квалификации работников АО «Концерн
Росэнергоатом». Основные требования
СТО 1.1.1.01.003.1084-2015 Организация, проведение и анализ результатов самооценки эксплуатационной безопасности атомных станций
СТО 1.1.1.03.003.0881-2017 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций. Термины и определения
РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 Разработка и введение в действие технических документов. Положение
РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016 Организация расследования значимых для
безопасности и надежности событий на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом». Положение
РД ЭО 1.1.2.01.0331-2017 Передача оперативной информации о работе атомных станций. Положение
РД ЭО 1.1.2.01.0149-2015 Положение о Центральной комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом» по проверке знаний
РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 Порядок проведения проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации РД ЭО 1.1.2.01.0654-2014 Положение по проведению застройщиком и техническим заказчиком контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении объектов атомных станций
РДЭО 1.1.2.25.0655-2014 Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества сооружения объектов использования атомной энергии
РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций
РД ЭО 1.1.2.01.0869-2015 Положение по управлению несоответствиями при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС
РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях - изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности
РДЭО 1.1.2.01.0930-2013 Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС
РД ЭО 1.1.2.01.0931 -2013 Основные положения о входном контроле продукции на АЭС
РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций
РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству
РД ЭО 1.1.2.01.0956-2014 Положение по оценке соответствия требованиям безопасности организационно-технологической документации на строительномонтажные работы при сооружении объектов атомных станций
РД ЭО 1.1.2.01.0516-2016 Положение о метрологической службе АО «Концерн Росэнергоатом»
РД ЭО 1.1.2.25.0274-2013 Метрологическое обеспечение атомных станций. Поверочные лаборатории атомных станций. Технические требования
РД ЭО 1.1.2.29.0203-2014 Метрологическое обеспечение атомных станций. Порядок формирования и ведения информационного фонда по обеспечению единства измерений
РД ЭО 1.1.2.01.0013-2014 Подготовка и вывод из эксплуатации блока атомной станции. Основные положения
РД ЭО 1.1.2.01.0698-2016 «Организация взаимодействия и разработки корректирующих мер при проверках безопасности и качества для безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Положение РД ЭО 0324-2004 Порядок сдачи документации в технический архив ПОР 1.1.3.19.1323-2017 Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций. Порядок
Правила организации работы с персоналом на атомных станциях МР 1.3.2.06.007.0195-2016 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации
МР 1.3.3.99.0159-2013 Проведение анализа влияния на безопасность атомных станций организационных изменений. Методические рекомендации
МР 1.3.2.09.1012-2016 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных проверок обеспечения безопасности и качества для безопасности атомных станций внутренними комиссиями. Методические рекомендации
МР 1.1.4.04.1319-2017 Выявление причин несоответствий и недостатков, фиксируемых при проверках безопасности. Методические рекомендации
МР 1.2.1.14.0194-2015 Самооценка деятельности подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом». Методическое руководство
ТП 1.2.6.1.0098-2012 Типовое положение по анализу организационных изменений и оценке их влияния на безопасность АЭС на основе рекомендаций МАГАТЭ
ТП 1.1.8.03.0187-2016 Проведение дней безопасности на атомных станциях. Типовое положение
ТПРГ 1.2.6.9.0091-2014 Общая программа обеспечения качества для объекта использования атомной энергии ОАО «Концерн Росэнергоатом» (типовая)
ТПРГ 1.1.8.10.1058-2015 Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию энергоблока атомной станции (типовая)
ТГ1РГ 1.1.8.10.1070-2015 Обеспечение качества при эксплуатации объекта использования атомной энергии АО «Концерн Росэнергоатом» Типовая программа РГ 1.3.2.07.001.1130-2016 Контроль за устранением нарушений, выявленных органами внутреннего контроля безопасности и качества, выполнением предписаний федеральных органов исполнительной власти и актов прокурорского реагирования, организацией и проведением расследования аварий, происшествий, инцидентов. Регламент
РГ 1.3.2.07.001.1129-2016 Анализ нарушений требований безопасности и качества, выработка рекомендаций и предложений по устранению причин выявленных нарушений, повышению безопасности, профилактической работе. Регламент
РУ 1.3.2.17.1101-2016 Контроль качества сварных соединений оборудования и трубопроводов при сооружении атомных станций. Руководство
МТ 1.1.4.02.1207-2017 Проведение анализа состояния и тенденций безопасности по результатам инспекционной деятельности. Методика
ОТР 1.1.3.12.1308-2017 Программа обеспечения качества при сооружении объектов использования атомной энергии. Требования к содержанию и разработке ОТ 1.1.8.02.1177-2016 Программа обеспечения качества при разработке и изготовлении продукции, поставляемой на АЭС. Требования к содержанию и разработке
Положение о порядке разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений
3 Термины и определения
В настоящей ПОКЭО(О) применены термины по НП-001, НП-090, ГОСТ Р ИСО 9000, СТО 1.1.1.03.003.0881, а также следующий термин:
Руководство Концерна: Генеральный директор, первые заместители
Генерального директора, заместители Генерального директора, директора по направлениям, руководители структурных подразделений ЦА (определение применяется только в рамках данного документа).
4 Сокращения
В настоящей ПОКЭСХО) приняты следующие сокращения:
АЭС АСУ ТП
ВАО АЭС
ВвЭ ВНГ РФ
ГО
атомная электрическая станция; автоматизированная система технологическими процессами; Всемирная ассоциация
эксплуатирующих атомные станции; вывод из эксплуатации; войска национальной гвардии Федерации; гражданская оборона;
ГУ |
Главное управление; |
ГК «Росатом» |
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; |
ГПН |
Государственный пожарный надзор; |
ДИ |
должностная инструкция; |
ДИП |
Департамент инженерной поддержки; |
ДЭГ |
Департамент по эксплуатационной готовности новых АЭС; |
ЕТП |
Единая техническая политика; |
Концерн |
Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях; |
ЛПФО |
лаборатория психофизиологического обеспечения; |
МАГАТЭ |
Международное агентство по атомной энергии; |
МВД |
Министерство внутренних дел Российско Федерации; |
МТР |
материально-технические ресурсы; |
МЧС |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий; |
МТУ |
Межрегиональное территориальное управление |
Ростехнадзора |
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора; |
нд |
нормативная документация; |
НП |
нормы и правила; |
ОИАЭ |
объект использования атомной энергии; |
ОРД |
организационно-распорядительная документация; |
ОУК |
отдел управления качеством; |
ОФС |
организационно-функциональная структура; |
ОЯТ |
отработавшее ядерное топливо; |
ПАТЭС |
плавучая атомная тепло-элсктростанция; |
пд |
проектная документация; |
ПНАЭ |
правила и нормы атомной энергетики; |
ПНР |
пусконаладочные работы; |
ПОК |
программа обеспечения качества; |
ПОКАС(ВЭ) |
программа обеспечения качества атомной станции |
ПОКАС(ВвЭ) |
при вводе в эксплуатацию;
программа обеспечения качества атомной станции |
ПОКАС(О) |
при выводе из эксплуатации;
общая программа обеспечения качества атомной станции; |
ПОКАС(С) |
программа обеспечения качества атомной станции при сооружении |
ПОКАС(Э) |
программа обеспечения качества атомной станции |
ПОКЭО(О) |
при эксплуатации;
общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации; |
ПХ |
пункт хранения; |
ПЭБ |
плавучий энергоблок: |
РАО |
радиоактивные отходы; |
РВ |
радиоактивные вещества; |
РД |
руководящий документ; |
РИ |
радиационный источник |
РМД |
регламентирующая и методическая документация; |
Роспотребнадзор |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; |
Росприроднадзор |
Федеральная служба по надзору в сфере |
Росстандарт |
природопользования;
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; |
Ростехнадзор |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; |
РУ |
реакторная установка; |
СК |
система качества; |
СМК |
система менеджмента качества; |
СМР |
строительно-монтажные работы; |
СТО |
стандарт организации |
тд |
техническая документация; |
ТОиР |
техническое обслуживание и ремонт; |
ТПРГ |
типовая программа; |
ТУ |
технические условия; |
УиК ЯМ |
учет и контроль ядерных материалов; |
УО |
уполномоченная организация; |
УТП |
учебно-тренировочное подразделение; |
ФАС |
Федеральная антимонопольная служба; |
ФМБА |
Федеральное медико-биологическое агентство; |
ФНП |
федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии; |
ФРКП |
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по |
ФСБ |
реализации капитальных проектов;
Федеральная служба безопасности Российской Федерации; |
ЦЛ |
центральный аппарат; |
ЧС |
Чрезвычайные ситуации; |
ЭО |
эксплуатирующая организация; |
ЯМ |
ядерные материалы; |
ЯТ |
ядерное топливо; |
ЯУ |
ядерная установка; |
ЯЭУ |
ядерная энергетическая установка. |
5 Политика в области качества
РОСЭНЕРГОАТОМ
Mir>oDH(ii[w«a«l«»'iaincwiH>
Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
|
\ Петров А.Ю. |
«А |
и |
1 2017 |
|
ч |
1 |
ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»
П РГ-1.2.2.15.999.0075-2017
Концерн, выполняя функции ЭО АЭС Российской Федерации в соответствии с законодательными, нормативными, правовыми и иными актами Российской Федерации, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии. Уставом Концерна и осознавая всю полноту своей ответственности, а также имея намерение следовать принципам обеспечения качества в целях улучшения результатов деятельности, заявляет о следующем.
Концерн на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ определяет политику в области качества исходя из основных целей своей деятельности - экономически эффективной генерации и надежного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией при безусловном соблюдении требований безопасности.
Для достижения основных целей Концерн проводит Политику в области качества по следующим направлениям:
1) обеспечение ядерной, радиационной, промышленной, технической, пожарной, экологической безопасности объектов использования атомной энергии, безопасности гидротехнических сооружений и охраны труда;
2) обеспечение физической защиты ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных отходов:
3) достижение передовых экономических показателей и обеспечение конкурентоспособности АЭС на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также на рынках тепловой энергии, снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов, развитие Производственной системы Росатома;
4) совершенствование системы управления путём результативного функционирования и развития СК, отвечающей требованиям российского законодательства и федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, документов МАГАТЭ по безопасности, стандартов серии ISO:9000, а также требованиям потребителей, заказчиков и других заинтересованных сторон, интеграции в систему управления задач обеспечения безопасности, охраны окружающей среды, физической защиты, профессиональной безопасности, экономики, социальной ответственности и энергоэффективности:
5) развитие квалификационного потенциала Концерна, обеспечивающего рост производительности труда, операционной эффективности, организационные и
Предисловие
1 РАЗРАБОТАНА Департаментом качества
2 ВНЕСЕНА Департаментом качества
3 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
от 1 a i7 nv № 7
4 ВВЕДЕНА ВЗАМЕН СТО 1.1.1.04.004.0214-2013
Содержание
1 Область применения..............................................................................1
2 Нормативные ссылки.................................................................................3
3 Термины и определения..........................................................................9
4 Сокращения.........................................................................................9
5 Политика в области качества..................................................................12
6 Общие положения...............................................................................16
7 Организационная деятельность.................................................................21
7.1 Эксплуатирующая организация........................................................21
7.2 Филиалы Концерна - атомные станции..............................................23
7.3 Управление изменениями организационно - функциональной структуры
эксплуатирующей организации.................................................................24
7.4 Основные функциональные обязанности руководителей ЭО в части
программ обеспечения качества.................................................................25
7.5 Основные функциональные обязанности подразделений ЭО в части
программ обеспечения качества................................................................42
7.6 Внешние взаимодействия Концерна...................................................51
8 Управление персоналом........................................................................56
8.1 Общие положения.........................................................................56
8.2 Порядок подбора и комплектования персонала....................................59
8.3 Порядок подготовки персонала на должность, переподготовки, поддержания
и повышения квалификации персонала, проверки его знаний и аттестации.........61
8.4 Порядок ведения документации (записей) по управлению персоналом.......67
8.5 Формирование и поддержание культуры безопасности...........................68
9 Управление документацией....................................................................69
9.1 Управление документами................................................................69
9.2 Управление записями.....................................................................77
9.3 Нормативные и технические документы, применяемые в Концерне..........78
10 Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов.
полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг.........79
10.1 Общие положения.....................................................................79
10.2 Оценка и выбор подрядной организации...........................................79
10.3 Идентификация закупаемой продукции и услуг..................................81
10.4 Обеспечение полноты видов контроля и испытаний закупаемой
продукции.......................................................................................................82
10.5 Оценка соответствия закупаемой продукции....................................82
10.6 Входной контроль закупаемой продукции........................................87
10.7 Хранение, транспортирование, консервация, упаковка закупаемой
продукции...........................................................................................89
10.8 Приемка выполненных работ и предоставленных услуг........................90
11 Управление несоответствиями...............................................................90
11.1 Общие положения.......................................................................90
11.2 Порядок выявления, регистрации и анализа несоответствий..................91
11.3 Порядок уведомления руководства о выявленных несоответствиях.........94
11.4 Порядок разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и
предупреждающих действий, анализа их результативности..............................95
12 Аудиты (проверки).............................................................................98
12.1 Общие положения........................................................................98
12.2 Порядок проведения аудитов (проверок) со стороны ЦА в отношении АЭС
и подрядных организаций........................................................................99
12.3 Порядок проведения аудитов (проверок) со стороны ГК «Росатом»,
органов по сертификации........................................................................101
13 Требования к частным программам обеспечения качества..........................102
13.1 Требования к содержанию раздела «Общие требования».....................102
13.2 Требования к разделу «Политика в области качества» частных программ
обеспечения качества............................................................................104
13.3 Требования к разделу «Введение»..................................................105
13.4 Требования к разделу «Назначение и область применения»..................105
13.5 Требования к разделу «Нормативные ссылки»..................................106
13.6 Требования к разделу «Сокращения»...............................................106
13.7 Требования к разделу «Термины и определения»................................106
13.8 Требования к разделу «Организационная деятельность»......................106
13.9 Требования к разделу «Управление персоналом»..............................107
13.10 Требования к разделу «Управление документацией».........................108
13.11 Требования к разделу «Контроль проектирования (конструирования)» .108
13.12 Требования к разделу «Управление закупками оборудования,
комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а так же предоставляемых услуг»...............................................................109
13.13 Требования к разделу «Производственная деятельность»...................110
13.14 Требования к разделу «Метрологическое обеспечение».....................114
13.15 Требования к разделу «Обеспечение качества программного обеспечения
и расчетных методик»............................................................................115
13.16 Требования к разделу «Обеспечение надежности»............................116
13.17 Требования к разделу «Управление несоответствиями».....................116
13.18 Требования к разделу «Аудиты (проверки)»....................................117
Приложение А (обязательное) Виды частных программ обеспечения качества.....119
Приложение Б (обязательное) Распределение ответственности за разработку,
согласование, утверждение, ввод в действие, контроль выполнения, оценку результативности выполнения программ
обеспечения качества............................................................122
Приложение В (обязательное) Принципиальная схема внешних взаимодействий
АО «Концерн Росэнергоатом».................................................126
Приложение Г (обязательное) Порядок организации метрологического обеспечения
в АО «Концерн Росэнергоатом»..............................................127
Приложение Д (справочное) Система документации по обеспечению качества. ..131 Приложение Е (справочное) Организационно-функциональная структура
АО «Концерн Росэнергоатом».................................................132
Библиография......................................................................................133
Введение
Настоящая Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» разработана во исполнение требований № ФЗ-170, НП-001, HI 1-090, ГОСТР ИСО 9001, с учетом положений ТПРГ 1.2.6.9.0091, Общих требований по безопасности МАГАТЭ GSR Part 2.
Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»
Дата введения |
2S./2.201?- |
1 Область применения
1.1 Настоящая общая программа обеспечения качества (далее - ПОКЭО(0)) эксплуатирующей организации (далее - ЭО) АО «Концерн Росэнергоатом» (далее -Концерн) распространяется на перечень объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ) и видов деятельности, указанных в Свидетельстве Госкорпорации «Росатом» [1], перечисленных в Уставе Концерна [2J: ядерные установки, хранилища отработанного ядерного топлива, комплексы переработки и хранилища с применяемыми или образующимися на них ядерными материалами, радиоактивными веществами, радиационными источниками и радиоактивными отходами.
1.2 Положения ПОКЭСНО) Концерна распространяются на все направления и виды деятельности ЭО и организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, влияющие на обеспечение безопасности ОИАЭ Концерна.
1.3 Знание и исполнение положений настоящей ПОКЭО(О) обязательно для персонала ЭО, включая его филиалы, в объёме должностных обязанностей персонала, устанавливаемых соответствующими должностными инструкциями, и персонала организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО (далее - подрядные организации), в объёме соответствующих договоров (контрактов).
Примечание - Настоящая ПОКЭСКО) не распространяется на плавучие энергетические блоки плавучих атомных теплоэлектростанций в соответствии со ст. 40 № 170-ФЗ
[3].
1.4 Руководство ЭО обеспечивает доступность настоящего ПОКЭО(О) Концерна для ознакомления любому работнику (в том числе путем ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Концерна (www.rosenergoatom.ru), а также предоставляет её подрядным организациям, выполняющим работы и предоставляющим услуги ЭО, которые должны отвечать положениям настоящей ПОКЭО(0).