А РОСЭНЕРГОАТОМ

M0NMWIIMOIMWMN кхлЮ"А

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

24 12. 2017    *    gJ/HX-n

Москва

О введении в действие СТО 1.1.1.01.003.0761-2017 и СТО 1.1.1.01.003.0762-2017

С целью совершенствования системы экологического менеджмента (далее -СЭМ) АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн) и в соответствии с Программой разработки новых и актуализации действующих стандартов организации (СТО) и руководящих документов эксплуатирующей организации (РД ЭО) АО «Концерн Росэнергоатом» на 2016 - 2018 гг. (№ ПРГ-79К(04-08)2015), введенной в действие приказом Концерна от 25.12.2015 № 9/1485-П, пересмотрены СТО 1.1.1.01.003.0761-2014 «Руководство по системе экологического менеджмента» и СТО 1.1.1.01.003.0762-2014 «Порядок проведения внутреннего аудита системы экологического менеджмента».

На основании изложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.    Ввести в действие с 02.03.2018:

1.1. СТО 1.1.1.01.003.0761-2017 «Система экологического менеджмента АО «Концерн Росэнергоатом». Общие положения, структура, требования» (далее -СТО 1.1.1.01.003.0761-2017, приложение 1).

1.2. СТО 1.1.1.01.003.0762-2017 «Система экологического менеджмента АО «Концерн Росэнергоатом». Внутренний аудит» (далее - СТО 1.1.1.01.003.0762-2017, приложение 2).

2.    Заместителям Генерального директора - директорам филиалов Концерна -действующих атомных станций и руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна, включенных в СЭМ Концерна, принять СТО 1.1.1.01.003.0761-2017 и СТО 1.1.1.01.003.0762-2017 к руководству и исполнению.

3.    Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести СТО 1.1.1.01.003.0761-2017 и СТО 1.1.1.01.003.0762-2017 в подраздел 1.9.1.1 части III Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

4.    Департаменту противоаварийной готовности и радиационной защиты (Хлебцевич В.Е.) обеспечить координацию работ по внедрению СТО 1.1.1.01.003.0761-2017 и СТО 1.1.1.01.003.0762-2017 в филиалах Концерна -действующих атомных станциях и в структурных подразделениях центрального аппарата Концерна, включенных в СЭМ.

5.    Признать утратившими силу с 02.03.2018 приказ ОАО «Концерн

Росэнергоатом» от 17.12.2014    №    9/1356-П    «О введении в действие

СТО 1.1.1.01.003.0761-2014 и СТО 1.1.1.01.003.0762-2014», приказ Концерна от 23.11.2016 № 9/1520-П «Об утверждении и введении в действие изменений к СТО».

Генеральный директор

Т.Д. Палицкая

+7 (495) 783-01-43, вн. 20-72

безопасной эксплуатации; авария характеризуется исходным событием, путями протекания и последствиями (НП-001).

3.5    аудит: Систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1    Внутренний аудит провод1гт сама организация или внешняя сторона от ее имени.

2    Аудит может быть комплексным (совмещать два и более аспекта деятельности).

3    Независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за деятельность, подвергаемую аудиту, или отсутствие предвзятости и конфликта интересов

4    Свидетельство аудита состоит из записей, изложений фактов или другой информации, имеющих отношение к критериям аудита и являющихся проверяемыми; а критерий аудита представляет собой совокупность политик, процедур или требований, используемых для сравнения со свидетельствами аудита.

3.6    аудитор: Лицо, которое проводит аудит (ГОСТ Р ИСО 19011).

3.7    бизнес; Отображение видов деятельности, которые являются ключевыми для целей существования организации (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.8    высшее руководство: Лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1    Высшее руководство имеет право делегировать полномочия и предоставлять ресурсы в рамках организации.

2    Если область применения системы менеджмента охватывает только часть организации, под высшим руководством подразумевают тех. кто осуществляет руководство и управляет этой частью организации

3    В настоящем стандарте к высшему руководству относятся Генеральный директор, первые заместители Генерального директора, заместители Генерального директора, директора по направлениям.

3.9    документированная информация: Информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией, и носитель, который её содержит (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1    Документированная информация может быть любого формата и на любом носителе и получена из любого источника.

2    Документированная информация может относиться:

-    к системе экологического менеджмента, включая в себя соответствующие процессы;

-    информации, созданной для функционирования организации (может также рассматриваться как документация);

-    свидетельствам достигнутых результатов (может также рассматриваться как записи).

3.10    жизненный цикл: Последовательные и взаимосвязанные стадии.

СТО 1.1 1.01.003.0761-2017

проходимые продукцией (или услугой), от закупки сырья или переработки природных ресурсов до конечной утилизации (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечание - Стадии жизненного цикла включают в себя закупку сырья, проектирование, производство, транспортирование/поставку, использование, конечную обработку и/или переработку и окончательную утилизацию.

3.11    заинтересованная сторона: Лицо или организация, которые могут влиять на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их влиянию или воспринимать себя в качестве последних (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечание - «Воспринимать себя в качестве подверженных влиянию» означает, что это восприятие стало известно организации.

3.12    измерение: Процесс определения величины (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.13    использование природных ресурсов:    Эксплуатация    природных

ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности [1 ].

3.14    качество окружающей среды: Состояние окружающей среды, которое

характеризуется физическими,    химическими, биологическими и иными

показателями и (или) их совокупностью [1].

3.15    компетентность: Способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.16    компоненты природной среды: Земля, недра, почвы, поверхностные и

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие    в совокупности благоприятные условия для

существования жизни на Земле [1].

3.17 контекст организации: Условия, в    которых функционирует организация (совокупность внутренних и внешних факторов, которые могут влиять на подход организации к постановке и достижению целей).

3.18    корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечание- Несоответствие может иметь несколько причин.

CTO 111 01 003 0761-2017

3.19    лидерство:    Использование    индивидуальных    способностей    и

компетенций при отдаче распоряжений отдельным лицам и группам лиц и для оказания влияния на их приверженность достижению основной цели безопасности и применению основополагающих принципов безопасности за счет единства целей, ценностей и стилей поведения [2].

3.20    мониторинг: Определение статуса системы, процесса или деятельности (ГОСТРИСО 14001).

Примечание - Для определения статуса системы может возникнуть необходимость провер»ггь, проконтролировать или отследить.

3.21    несоответствие: Невыполнение требования (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.22    окружающая среда:    Окружение,    в    котором    функционирует

организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимоотношения (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1    Понятие «окружение» может распространяться на среду в пределах от организации до местной, региональной или глобальной системы.

2    Окружение может быть описано с точки зрения биологического разнообразия, экосистем, климата и других характеристик

3.23    организация: Лицо или группа людей, связанные определенными отношениями, имеющими ответственность, полномочия и выполняющие свои функции для достижения их целей (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечание - Понятие организация включает в себя, но не ограничивается следующими примерами: индивидуальный предприниматель, компания, корпорация, фирма, предприятие, орган власти, товарищество, благотворительное учреждение, а также их часть или их объединение, вне зависимости от того, являются они юридическими лицами или нет, государственными или частными.

3.24    ответственный за СЭМ:

-    центрального аппарата - Директор Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты, ответственный за выполнение работ по функционированию и совершенствованию СЭМ центрального аппарата Концерна;

-    атомной станцин - Начальник отдела охраны окружающей среды атомной станции.

Примечание- Приказом директора атомной станции может быть назначено иное должностное лицо, ответственное за СЭМ АС.

3.25    ответственный за СЭМ подразделения: Руководитель (специалист)

СТО 1.1.1.01.003.0761-2017

подразделения, входящего в состав СЭМ, ответственный за выполнение работ по функционированию и совершенствованию СЭМ в подразделении.

Примечание - Ответственный за СЭМ подразделения назначается организационно-распорядительным документом руководителя подразделения.

3.26    показатель: Отображение в измеримом виде состояния или статуса операций, менеджмента или условий (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.27    постоянное улучшение: Повторяющаяся деятельность по улучшению результатов деятельности (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1    Улучшение результатов деятельности относится к применению системы экологического менеджмента с целью улучшения экологических результатов деятельности, соотносящихся с экологической политикой организации.

2    Деятельность по улучшению не обязательно проходит одновременно или без перерыва во всех сферах.

3.28    предотвращение загрязнения:    Использование    процессов,

практических методов, технических решений, материалов, продукции, услуг или энергии для того, чтобы избежать, уменьшить или управлять (по отдельности или в комбинации) образованием, выбросом или сбросом любого типа загрязняющего вещества или отходов с целью уменьшения негативных экологических воздействий (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечание - Предотвращение загрязнения может включать устранение или сокращение источника (загрязнения), изменения процесса, продукции или услуг, эффективное использование ресурсов, замену используемых материалов и видов энергии, повторное использование, восстановление, вторичную переработку, утилизацию и очистку.

3.29    принятое обязательство: Правовые требования, которым организация должна соответствовать, и другие требования, которым организация должна соответствовать или выбирает для соответствия (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1    Принятые обязательства относятся к системе экологического менеджмента.

2    Принятые обязательства могут возникать из обязательных требований, таких как применимые законы и правила, или как добровольные обязательства, такие как стандарты организации и отраслевые стандарты, договорные отношения, своды практик и соглашения с общественными группами или неправительственными организациями.

3.30    процесс: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечание - Процессы могут быть документированными или нет.

СТО 1.1.1.01 003.0761-2017

3.31    процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса (ГОСТ Р ИСО 9000).

П рнмечание - Процедуры могут быть документированными или нет.

3.32    результативность: Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.33    результаты деятельности: Измеряемый итог (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1    Результаты деятельности могут относиться к количественным и качесгвенным полученным данным.

2    Результаты деятельности могут относиться к менеджменту видов деятельности, процессам, продукции (включая услуги), системам или организациям.

3.34    риск: Влияние неопределенности (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1    Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата - позитивном или негативном.

2    Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, его последствиях и вероятности.

3    Риск часто определяют по отношению к потенциальным «событиям» и их «последствиям» или их комбинации.

4    Риск часто выражается в терминах комбинации последствий события (включая изменения в обстоятельствах) и связанных с ними «вероятностен» возникновения

3.35    риски и возможности: Потенциальные неблагоприятные влияния (угрозы) и потенциальные благоприятные влияния (возможности) (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.36    сертификационный аудит: Внешний аудит, в рамках которого принимается решение о выдаче сертификата соответствия СЭМ требованиям международного стандарта ISO 14001 и/или национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001 (СТО 1.1.1.01.003.0762).

3.37    система менеджмента:    Совокупность    взаимосвязанных    или

взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1    Система менеджмента может относиться к одному или нескольким аспектам деятельности (например, менеджмент качества, экологический менеджмент, менеджмент безопасности труда и охраны здоровья, энергомснеджмснт, финансовый менеджмент).

2    Элементы системы включают в себя структуру организации, роли и ответственность, планирование и функционирование, оценку результатов деятельности и улучшение.

3 Область применения системы менеджмента может охватывать всю организацию, определенные функции организации, определенные части организации, одну или более функций в группе организаций.

3.38    система экологического менеджмента: Часть системы менеджмента, используемая для управления экологическими аспектами, выполнения принятых обязательств и учитывающая риски и возможности (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.39    соответствие: Выполнение требования (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.40    специальный представитель руководства по СЭМ:

-центрального аппарата - Заместитель Генерального директора - директор

по производству и эксплуатации АЭС, ответственный за координацию и контроль выполнения работ по функционированию и совершенствованию СЭМ Концерна;

- атомной станции - Заместитель главного инженера по безопасности и надежности или радиационной защите.

Примечание - Приказом директора атомной станции может быть назначено иное должностное лицо, имеющее соответствующие полномочия и ресурсы.

3.41    требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1    Слова «обычно предполагается» означают, что это общепринятая практика организации и заинтересованных сторон, что рассматриваемые потребность или ожидание предполагаются.

2    Установленным является такое требования, которое определено, например, в документированной информации

3    Требования, не являющиеся правовыми, становятся обязательными, когда организация решает соответствовать нм.

3.42    цель: Результат, который должен быть достигнут (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1    Цель может быть стратегической, тактической или оперативной.

2    Цели могут относиться к разным аспектам (такие, как финансовые цели, цели в области здоровья и безопасности, экологии), а также применяться на разных уровнях (например, стратегическом, организации в целом, проекта, продукции и процесса).

3    Цель может быть выражена разными способами, например, в виде намеченного результата, намерения, критерия работы, экологической цели или другими словами со схожими значениями (например, целевая установка, заданная величина, задача).

3.43    экологическая политика: Намерения и направление организации в отношении экологических результатов деятельности, официально сформулированные ее высшим руководством (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.44    экологическая цель: Цель, установленная организацией в соответствии

с сс экологической политикой (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.45    экологические результаты деятельности: Результаты деятельности, относящиеся к менеджменту экологических аспектов (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечание - Для системы экологического менеджмента результаты могут быть измерены в отношении реализации экологической политики организации, достижения экологических целей или степени соответствия другим критериям, с использованием показателей

3.46    экологический аспект:    Элемент    деятельности    организации,    ее

продукции или услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой (ГОСТ Р ИСО 14001).

Примечания

1    Экологический аспект может являться причиной экологического(их) воздействия(й). Значимый экологический аспект оказывает или может оказать одно или более значимое экологнческое(не) воздействие^) на окружающую среду.

2    Значимые экологические аспекты определяются организацией с применением одного или более критериев.

3.47    экологическое воздействие:    Изменение    в    окружающей    среде

отрицательного или положительного характера, полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов организации (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.48    экологическое условие: Состояние или характеристика окружающей среды в определенный момент времени (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.49    эксплуатация АС (эксплуатация): Вся деятельность, направленная на достижение безопасным образом цели, для которой была сооружена АС, включая работу на мощности, пуски, остановы, испытания, техническое обслуживание, ремонт, перегрузку топлива, инспектирование во время эксплуатации и другую связанную с этим деятельность (ИГ1-001).

БД	- база данных
БЕЛ АЭС	- Белоярская АЭС
БИЛ АЭС	- Билибинская АЭС
ВАО АЭС	- Всемирная ассоциация операторов атомных станций
ГО	- гражданская оборона
ГК «Росатом»	- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
Департамент ПГРЗ	-Департамент противоаварийной готовности и радиационной защиты
ЖРО	- жидкие радиоактивные отходы
ИСУ	- интегрированная система управления
КЛН АЭС	- Калининская АЭС
КОЛ АЭС	- Кольская АЭС
КПУ	- комплексные противоаварийные учения
КУР АЭС	- Курская АЭС
кц	- Кризисный центр Концерна
ЛЕН АЭС	- Ленинградская АЭС
МАГАТЭ	- Международное агентство по атомной энергии
НВО АЭС	- Нововоронежская АЭС
нд	- нормативная документация
ОПАС	- группа оказания экстренной помощи атомным станциям
ОС	- окружающая среда
ОСЧС	- отраслевая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ОЯТ	- отработавшее ядерное топливо
птд	- производственно-техническая документация
РАО	- радиоактивные отходы
РВ	- радиоактивное вещество
РД эо	- руководящий документ эксплуатирующей организации
РСТ АЭС	- Ростовская АЭС
РСЧС	- Единая государственная система предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций

-    Российская Федерация

-    средства массовой информации

-    Смоленская АЭС

-    система предупреждения и ликвидации ЧС Концерна

-    система предупреждения и ликвидации ЧС объекта (в том числе, АС)

-    система экологического менеджмента

-    твердые радиоактивные отходы

-    центральный аппарат Концерна

-    центр технической поддержки

-    чрезвычайная ситуация

-    эксплуатирующая организация

-    ядерные материалы

5 Общие паюжении

5.1    СЭМ является частью интегрированной системы управления (ИСУ) Концерна (СТО 1.1.1.04.004.1108) и предназначена для реализации экологической политики, управления экологическими аспектами, улучшения экологических результатов деятельности, выполнения принятых обязательств и достижения установленных экологических целей.

5.2    СЭМ Концерна создана с учетом Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, Единой отраслевой экологической политики Госкорпорации «Росатом» и её организаций и гребований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001.

5.3    СЭМ Концерна основана на концепции модели PDCA (Plan, Do, Check, Act): «планируй - делай - проверяй - действуй» и представлена на рисунке А. 1 (приложение А).

CTO I I 1.01 003.0761-2017

5.5    Процедуры    по    планированию,    деятельности,    оценке    результатов

деятельности, выполнению действий по улучшению на уровне ЦА проводятся в соответствии с настоящим стандартом.

5.6    Процедуры    по    планированию,    деятельности,    оценке    результатов

деятельности, выполнению действий по улучшению на уровне АС проводятся в соответствии с локальными документами по СЭМ АС.

5.7    Взаимодействие между подразделениями ЦА и АС в рамках СЭМ осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными документами Концерна, положениями о подразделениях и настоящим стандартом.

6 Контекст Концерна

6.1    Концерн и его среда

6.1.1    При разработке, поддержании и постоянном улучшении СЭМ Концерн учитывает внешнюю и внутреннюю среду (далее - контекст), в которой функционирует.

6.1.2    Определение контекста необходимо для понимания важности проблем и факторов, которые могут оказывать положительное или отрицательное влияние на способ, которым Концерн осуществляет достижение принятых обязательств, управление СЭМ и на способность достигать намеченных результатов.

6.1.3    К контексту Концерна и факторам, которые на него влияют, относятся:

-    условия окружающей среды, такие как климат, качество воздуха и воды, землепользование, имеющиеся загрязнения, наличие природных ресурсов, биологическое разнообразие, которые могут оказывать влияние на цели Концерна или быть подверженными влиянию экологических аспектов:

-    внешние характеристики или условия, такие как: культурные, социальные, политические, правовые, нормативные, финансовые, технологические, экономические, природные и конкурентные обстоятельства на международном, национальном, региональном или местном уровне;

-    внутренние характеристики или условия, такие как: стратегическое направление развития Концерна, культура безопасности, квалификация.

A РОСЭНЕРГОАТОМ

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ». ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СТРУКТУРА, ТРЕБОВАНИЯ

компетентность и возможности персонала, виды деятельности, продукция, сырье и материалы, оборудование, производственные и технологические процессы, а также процессы, переданные на аутсорсинг.

6.1.4    К внешним факторам Концерна относятся:

-    требования законодательства РФ;

-    требования нормативных правовых документов;

-    требования МАГАТЭ в части интегрирования систем менеджмента Концерна;

-    обязательства Концерна;

-    финансово-экономические факторы рынка продукции и услуг, которые связаны с производством электрической энергии;

-    жалобы и претензии от внешних заинтересованных сторон.

6.1.5    К внутренним факторам Концерна относятся:

-    идентифицированные экологические аспекты и риски;

-    продукция;

-    квалификация и компетентность персонала;

-    уровень культуры безопасности.

6.1.6    Ежегодно на совещаниях высшего руководства Концерна обсуждаются и актуализируются внешние и внутренние факторы, которые могут оказывать положительное или отрицательное влияние на функционирование СЭМ Концерна.

6.1.7    В течение года в Концерне выполняется мониторинг идентифицированных внешних и внутренних факторов на плановой основе в анализе со стороны высшего руководства и внепланово в случае необходимости.

6.2 Потребности и ожидания заинтересованных сторон

6.2.1 Определение заинтересованных сторон и их потребностей и ожиданий (т.е. требований) необходимо для понимания важности проблем и факторов, которые могут оказывать положительное или отрицательное влияние на способ, которым Концерн осуществляет достижение принятых обязательств, управление СЭМ и на способность достигать намеченных результатов.

Предисловие

1    РАЗРАБОТАН Департаментом противоаварийной готовности и радиационной защиты

2    ВНЕСЕН Департаментом противоаварийной готовности и радиационной защиты

3    ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом АО «Концерн Росэнергоатом»

от 2 а 12, 2017_№

4    ВЗАМЕН СТО 1.1.1.01.003.0761-2014

Содержание

1    Область применения.................................................................. 1

2    Нормативные ссылки................................................................ 1

3    Термины и определения............................................................. 3

4    Сокращения............................................................................ 10

5    Общие положения..................................................................... 12

6    Контекст Концерна.................................................................... 13

6.1    Концерн и его среда.............................................................. 13

6.2    Потребности и ожидания заинтересованных сторон...................... 14

6.3    Область применения системы экологического менеджмента........... 16

6.4    Система экологического менеджмента...................................... 17

7    Лидерство.............................................................................. 18

7.1    Лидерство и приверженность................................................... 18

7.2    Экологическая политика....................................................... 19

7.3    Функции, ответственность и полномочия................................... 21

8    Планирование........................................................................... 24

8.1    Действия в отношении рисков и возможностей........................... 24

8.2    Экологические аспекты......................................................... 25

8.3    Принятые обязательства......................................................... 29

8.4    Планирование действий......................................................... 30

8.5    Экологические цели............................................................. 31

8.6    Планирование действий по достижению экологических целей........ 32

9    Средства обеспечения................................................................ 32

9.1    Ресурсы............................................................................. 32

9.2    Компетентность.................................................................... 33

9.3    Осведомленность.................................................................. 35

9.4    Обмен информацией.............................................................. 35

9.5    Документированная информация.............................................. 36

10    Деятельность............................................................................ 38

10.1    Планирование и управление деятельностью............................... 38

10.2    Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и

ответные действия..................................................................... 39

11    Оценка результатов деятельности.................................................. 41

11.1    Мониторинг, измерение, анализ и оценка.................................. 41

11.2    Оценка соответствия............................................................. 43

11.3    Внутренний аудит................................................................ 44

11.4    Анализ со стороны руководства.............................................. 45

12    Улучшение............................................................................... 48

12.1    Несоответствия и корректирующие действия.............................. 48

12.2    Постоянное улучшение........................................................ 49

Приложение А (справочное) Модель управления системы

экологического менеджмента АО «Концерн

Росэнергоатом »...................................................... 51

Приложение Б (обязательное) Система экологического менеджмента

АО «Концерн Росэнергоатом».................................... 52

Приложение В (обязательное) Перечень структурных подразделений, входящих в систему экологического менеджмента

центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом»..... 53

Приложение Г (справочное) Типовой перечень структурных

подразделений атомной станции, входящих в систему

экологического менеджмента.................................... 54

Приложение Д (обязательное) Матрица разграничения ответственности

в системе экологического менеджмента............................... 55

Приложение Е (рекомендуемое) Форма перечня экологических рисков

подразделений......................................................................... 59

Приложение Ж (обязательное) Форма перечня экологических аспектов

подразделения........................................................ 60

Приложение И (рекомендуемое) Процедура оценки значимости

СТО 1.1 I 01.003.0761-2017

экологических аспектов........................................... 61

Приложение К (обязательное) Форма перечня значимых экологических

аспектов................................................................ 68

Приложение Л (обязательное) Форма перечня экологических целей

подразделен и й....................................................... 69

Приложение М (обязательное) Форма программы экологического

менеджмента......................................................... 70

Приложение Н (обязательное) Порядок хранения документированной

информации системы экологического менеджмента........ 71

Приложение П (обязательное) Форма отчета по оцениванию

экологической результативности и эффективности

системы экологического менеджмента........................ 73

Приложение Р (обязательное) Форма и структура оформления отчета о функционировании системы экологического

менеджмента подразделения...................................... 74

Приложение С (обязательное) Форма заключения о состоянии системы

экологического менеджмента..................................... 75

Приложение Т (обязательное) Форма плана совершенствования системы

экологического менеджмента......................... 76

Библиография............................................................................... 77

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система экологического менеджмента АО «Концерн Росэнергоатом». Общие положения, структура, требования

Дата введения 02.03.2018

1    Область применения

1.1    Настоящий стандарт предназначен для реализации, поддержания и развития системы экологического менеджмента (далее - СЭМ) АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн).

1.2    Настоящий стандарт устанавливает основные положения функционирования СЭМ Концерна, границы и структуру СЭМ, взаимосвязи между участниками процесса экологического менеджмента.

1.3    Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 14001, федеральных законов, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и охраны окружающей среды, нормативных документов ГК «Росатом» и Концерна, с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001.

1.4    Структура разделов настоящего стандарта соответствует порядку изложений требований в ГОСТ Р ИСО 14001. В настоящем стандарте приведены указания, каким образом Концерн обеспечивает выполнение данных требований.

1.5    Требования настоящего стандарта распространяются на входящие в СЭМ структурные подразделения центрального аппарата (ЦА) Концерна и его филиалы -действующие атомные станции (АС).

1.6    Знание и исполнение требований настоящего стандарта обязательно для всех работников Концерна в объеме, определенном их должностными инструкциями.

1.7    На основании настоящего стандарта АС формируют требования по реализации, поддержанию и развитию СЭМ АС, в том числе путем разработки своих локальных документов.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные

1

документы:

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций НП-005-16 Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случаях радиационно опасных ситуаций

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015, IDT) Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (ISO 19011:2011, IDT) Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

ГОСТ Р ИСО 14031-2016 Оценка экологической эффективности. Руководство по оценке экологической эффективности

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТО 1.1.1.01.003.0668-2013 Техническая документация. Правила построения, изложения, оформления и обозначения нормативных документов

СТО 1.1.1.01.003.0776 -2014 Система управления технической документацией. Общие положения

СТО 1.1.1.01.003.0670-2015 Обращение технической документации в АО «Концерн Росэнергоатом». Общие требования

СТО 1.1.1.04.004.1108-2017 Интегрированная система управления АО «Концерн Росэнергоатом». Общие положения, структура, требования

СТО 1.1.1.01.999.0466-2013 Основные правила обеспечения охраны окружающей среды на атомных станциях

СТО 1.1.1.01.003.0762-2017 Система экологического менеджмента АО «Концерн Росэнергоатом». Внутренний аудит

СТО 1.1.1.01.004.0469-2008 Подготовка и проведение противоаварийных тренировок персонала атомных станций. Основные требования

СТО 1.1.1.03.004.0179-2013 Положение о лицензионной деятельности РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 Разработка и введение в действие технических документов. Положение

CTO 111 01 003 0761-2017

РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016 Организация расследования значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом». Положение

МУ-УПК.93.01.00 Интегрированная система управления. Методические указания по проведению интегрированных внутренних проверок (аудитов) систем менеджмента в подразделениях центрального аппарата и филиалах АО «Концерн Росэнергоатом»

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1    состояние «Аварийная готовность»: Состояние АС, объявление которого требует введения режима функционирования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность» с установлением объектового уровня реагирования с целью предупреждения чрезвычайной ситуации (НП-005).

3.2    аварийная ситуация: Внештатная ситуация или внештатное событие, которые требуют принятие оперативных мер для смягчения опасности или неблагоприятных последствий для здоровья человека и безопасности или качества жизни, собственности или окружающей среды.

3.3    аварийное реагирование: Согласованные действия эксплуатирующей организации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, ослабление и ликвидацию последствий радиационно опасных ситуаций (НП-005).

3.4    авария на АС (авария): Нарушение нормальной эксплуатации АС, при котором произошел выход радиоактивных веществ и (или) ионизирующего излучения за границы, предусмотренные проектной документацией АС для нормальной эксплуатации в количествах, превышающих установленные пределы