Акционерное общество «Российский концерн но производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)
ПРИКАЗ
Об утверждении и введении в действие Изменения № 3 к РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014
Во исполнение пункта 2 Дорожной карты по улучшению деятельности в части организации аудитов (проверок) выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги дня эксплуатирующей организации (указание АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.10.2019 № 9/187-У), в целях совершенствования системы качества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 09.01.2020 Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 «Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования дня атомных станций», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.04.2014 № 9/430-П (далее - Изменение № 3, приложение).
2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора по направлениям деятельности, директорам по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора - директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станций, директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» - дирекций строящихся атомных станций принять Изменение № 3 к руководству и исполнению.
3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов IO.M.) в установленном порядке внести Изменение № 3 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить его электронную версию в каталоге «Указатель ТД Концерна» в АСУТД.
И. о. Генерального директора
Поваляев Константин Михайлович 8 (495) 783-01-43, доб. 23-45
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
ОТ 0ШШ_ № J///7P//
Изменение № 3
к РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 «Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций» (введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.04.2014 № 9/430-П)
1. В разделе «Содержание» исключить «Приложение А (обязательное) Форма графиков проверок выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций».
2. В разделе 5:
2.1. В пункт 5.1 добавить новое перечисление (расположив его первым в списке перечислений) в следующей редакции:
«- анализ информации о качестве конструирования и изготовления оборудования для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» - атомных станций (АЭС Концерна), поступающей от специализированных организаций, а также полученной из Единой отраслевой системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» и других источников с целями контроля выполнения и оценки результативности ПОК (Р) и ПОК (И). Проверки выполнения ПОК(Р) и ПОК(И) назначаются по критериям дифференцированного подхода, установленным РД ЭО 1.1.2.01.0573 на основании пункта 9 НП-090, с учетом положений настоящего РД ЭО;».
2.2. Пункт 5.11 изложить в новой редакции:
«5.11 Управление несоответствиями, выявленными при проверках выполнения ПОК (Р), ПОК (И) (в том числе оповещение о несоответствиях, рассмотрение уведомлений о несоответствиях и так далее, включая информирование комиссии об устранении несоответствий и коренных причин их возникновения в Единой отраслевой системе управления качеством Госкорпорации «Росатом»), осуществляется проверенным предприятием согласно Единому отраслевому порядку по управлению несоответствиями, утвержденному приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П.».
3. В разделе 6:
3.1. Пункты 6.2 - 6.4 изложить в новой редакции:
«6.2 Плановые проверки проводятся по графику проверок, оформленному в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0573.
6.3 Внеплановые проверки проводятся по решению руководства АО «Концерн Росэнергоатом» и могут быть проведены в отношении отдельных направлений деятельности по обеспечению качества, регламентированных ПОК (Р), ПОК (И).
6.4 В течение двух рабочих дней от даты назначения внеплановой проверки, подразделение АО «Концерн Росэнергоатом», ответственное за ее проведение, направляет предприятию, подлежащему проверке, запрос о предоставлении:
- подтверждения готовности предприятия к проверке в запланированный период;
- ПОК(Р), ПОК (И) и действующих в их рамках процедур;
- информации и документов, связанных с проведением проверки (например: актов по результатам анализа (проверки) производства изготовителя, документов, оформленных по результатам внутренних аудитов и аудитов субподрядчиков, документов, содержащих оценку результативности IIOK (Р), ПОК(И);
- информации о представителе предприятия, ответственном за обеспечение проверки.».
3.2. В пункте 6.5 словосочетание «директор Департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом» заменить словосочетанием «подразделение АО «Концерн Росэнергоатом», ответственное за проведение проверки,».
3.3. Пункт 6.6 исключить.
3.4. В пункте 6.7 слова «11роверки назначаются с учетом:» заменить словами: «Проверки назначаются по критериям дифференцированного подхода, установленным РД ЭО 1.1.2.01.0573 на основании пункта 9 НГ1-090, а также с учетом:».
4. В разделе 7, в пункте 7.2 словосочетание «при утверждении Графика проверок» исключить.
5. Приложение А «Форма графика проверок выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций» исключить из текста РД ЭО.