Функции системы

Описание

Действия в системе

5)    в графу «Руководитель контролера» внести ФИО начальника ООВКиОС -организатора проверки.

6)    в графу «контролер» - внести ФИО специалиста ОВКиОС -организатора вхо;июю контроля:

7)    Нажать «Загрузить файл с помощью компьютера» и зарулить небходимую информацию о нродузптии (перечень документации определяется АЭС).

8)    Зарегистрировать заявку:

9)    Сохранил, заявку.

5. Регистрация документа «Заявка на контрольную операцию».

2 Запрос происдсиия контрольной операции (входного контроля)

Отправка Заявки на ((рождение КО на согласование с Руководителем контролера

I. Регистрация в системе Заявки на проведение КО и отправка на согласование руководителю контролера (Начальник ООВКиОС)

3 11одтвсрждснис ((рождения КО (входного контроля)

Подтверждение

Руководителем

контролера

(начальник

ООВКиОС)

((рождения

1. Открытие уведомления.

2.11одтжржденне (с возможностью псрс((Л]качсиия контролера и изменения даты начала входного контроля) или ввод комментария и

Событие

Роль

пользователя

Результат

инструкция*

контрольная

операция

Контролер/

Участник

процесса

Заявки на проведение КО «регистрировал а и отправлена на согласование с Руководителем Контролера (начальник ООВКиОС)

Операционная

инструкция

участника

процесса

Заявка ив

проведение КО поступила на согласование с Руководителем контролера

Руководитель

контролера

I (одтверждены контролер и дата начала входного контроля, согласована

Операционная

инструкция

руководителя

контролера

Функции системы

Описание

Действия в системе

КО

вот врат заявки на доработку Заявителю (по и. 1)

4 Назначение

Контролера

ДЛЯ

проведения КО (входной контроль)

Назначение

Контролера на проведение КО и отправка ему уведомления.

1.    Открытие уведомления.

2.    Назначение контролера (специалист ООВКнОС). Формирование поручения о проведении аудита контролеру

3.    Отправка контролеру уведомления.

5 11одгоговка к проведению КО (входной контроль)

Формирование перечня участников (членов 11ДК ВК) на

проведение КО отправка им уведомлений

1.    Открытие Уведомления о назначении.

2.    Подбор участников (внесение данных о членах ПДК ВК): Войти в раздел «Участники», внести данные об организации и ответственных - председатель и члены ПДК ВК.

3.    Отправка Уведомлений участникам

Событие

Рази

пользователя

Результат

Операционная

инструкция»

(начальник

ООВКнОС)

дата и

длительность

проведения

входного

контроля

Или

Заявка на проведение КО не

подтверждена и отправлена на доработку заявителю

Подтверждена дата

Руководитель

Назначен

Операционная

предъявления на контроль (начала входного контроля), согласована дата проведения контрольного мероприятия

контролера

Контролер. Контратсру отправлено уведомление о назначении.

инструкщит

руководителя

контролера

1.    Контролеру поступило уведомление о назначении.

2.    Контролер формирует состав участников проверки, направляет уведомления об участии

Контролер

Перечень

участников

(комиссия)

сформирован.

уведомления об

участии

отправлены

Операционная

инструкция

контролера

Функции системы

Описание

Действия в системе

6 Проведение КО (входной контроль)

Проведение КО

Выполняется вне Системы

7 Внесение ретультатов проведения КО (входной контроль)

Результат

выполнения

контрольной

операции (данные

о несоответствиях

и замечаниях,

зафиксированных

в акте ВК)

вносится

Контролером

(специалистом

ООВКиОС)

путем

заполнения полей результата и при крепления Электронных документов

1.    Открытие заявки на проведение КО.

2.    Внесение результатов КО:

1) Во вкладке «Описание объекта и зготовления" внести • наименование продукции, критерии проверки -«Требования договора поставки. ТЭТУ, РКД. ПМ, РД и др.». Добавить данные о несоответствиях:

-    «дата выявления о -указывается дата утверждения акта ВК:

-    «Номер внутренний» -указывается № Акта В К и .4» пункта в Акте ВК;

-    «Дата первичной регистрации», «Номер первичной регистрации»

-    указывается дата утверждения Акта ВК и № пункта в Акте ВК соответственно;

•    «Вид несоответствия» -выбирается из справочника;

•    «Обозначение значимости в заключении аудитора» -выбирается из справочника

Событие

Роль

пользователя

Результат

Операционная

инструкция*

Работа ПДК ВК

Нс требуется так как выполняется вне системы

Определены результаты проведения КО вне системы (оформлен акт ВК)

Нс

описывается в операционной инструкции

Вносятся результаты проведения КО

Контролер

Внесен

результат

контрольной

операции,

прикреплены

подгаерждакмци

е

документы.

зарегистрирован

ы

документы

«Несоответствие

определены согласующие (члены ПДК ВК) и подписант. Отправлены уведомления согласующим и подписанту.

Операционная

инструкция

контролера

Функции системы

Описание

Действия в системе

Событие

Роль

пользователя

Результат

Операционная

-    «Подробное описание» -приводится описание несоответствия в редакции утвержденного акта проверки;

-    «Нарушенные требования» • приводится ссылка на пункты и наименование документа, требования которого нарушены, в соответствии с информацией, отраженной в утвержденном Акте ВК.

2)    Зарегистрировать несоответствие. Создать уведомление о несоответствии, выбрать согласующих (член ИДК ВК. выявивший несоответствие) и направить его ответственному за качество организации, допустившей несоответствие (по договору поставки).

3)    Во вкладку «положительные практики, аспекты» внести данные о замечаниях.

4)    Прикрепить копию утвержденного Акта проверки с приложениями.

3.    Сохранение Заявки на контрольную операцию.

4.    На'значение согласующих КО (членов ПДК ВК) и подписанта (председателя ПДК ВК).