МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

В.О Союзшахтопроект Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт угольной промышленности

ЦЕНТРОГИПРОШАХТ

---#>--

ИНСТРУКЦИЯ

по составлению технико - экономической части проектов строительства и реконструкции угольных и сланцевых предприятий.

Москва 1979

МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР В.О .СОЮВШАХТО ПРОЕКТ

Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт угольной промышленности

ЦЕНТРОГИПРОШТ

Утверждена Министерством угольной промышленности СССР 30 августа 1979 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Москва - 1979

I. Целесообразность строительства и реконструкции предприятии

I Л. Экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость строительства и реконструкции предприятия должна основываться на выполненных и одобренных схемах развития и размещения отрасли, отдельных угольных (сланцевых) бассейнов и месторождений, утвержденных в установленном порядке, а также на основе ТЭО, выполненных для подтверждения целесообразности и хозяйственной необходимости проектирования и строительства (реконструкции) отдельных предприятий.

1.2.    Определенные в проекте, на основе принятых в нем технических решений и соответствующих нормативов экономические показатели должны быть прогрессивными и в то же время реальными для их достижения после сдачи предприятий в эксплуатацию и обеспечивать наибольшую отдачу продукции на каждый затраченный рубль капитальных вложений и наименьшие затраты на рубль товарной продукции.

1.3.    В технико-экономической части проекта приводятся основные данные, содержащиеся в выполненных и утверждекнных схемах развития а размещения отрасли, ТЭО развития бассейна (района) и технико-экономическом обосновании целесообразности строительства предприятия.

Приводятся также сопоставительные данные по важнейшим технико-экономическим показателям выполненного проекта и утвержденного задания на проектирование.

1.4.    В проекте реконструкции шахты, разреза, обогатительной фабрики, а также в проекте подготовки новых горизонтов на шахте и строительстве участков на разрезе приводится краткий технико-экономический анализ работы предприятия за 3-5 лет, предшествующих разработке проекта. В выполненном кратком анализе должны быть отражены примерно следующие вопросы:

а)    по шахтам - режим работы в году и в сутки ( по шахте в целом и на очистных работах ) ; освоение утвержденных проектной и производственной мощяостеКгодовой и суточной); глубина разработки; средиединамическая мощность пласта; среднедействутщее количество лав; нагрузка на каждую лаву,

в т.ч. на оборудованную комплексами с механизированными крепями; обеспеченность линией очистных работ; объем проведения горных выработок на 1000т годовой добычи; удельная протяженность горных выработок (км/1000т) ; численность трудящихся по основным процессам, указанным в п.4,8, месячная производительность труда трудящегося и рабочего по добыче, рабочего на выход, в т.ч. на подземных работах, на очистных работах; себестоимость добычи по шахте по элементам затрат, средняя оптовая цена 1т угля;стоимость основных фондов и фондоотдача (т/100 руб.).

б)    по разрезу - режим работы в году, в сутки на добыче,

на вскрыше; освоение утвержденных проектной и производственной мощностей (годовой и суточной); годовой объем вскрышных работ и коэффициент вскрыши; тип и количество горнотранспортного оборудования, количество отработанных машино-смен в году и годовая проиэводительвость; численность трудящихся по основным процессам, указанным в п. 4.8; месячная производительность труда трудящегося и рабочего по добыче, на вскрыше, по объему ; горной массы; то же рабочего на выход; себестоимость добычи по разрезу по элементам затрат; оптовая цена 1т угля; Стоимость основных фондов и фондоотдача (т/100 руб).

в) по обогатительной фабрике - режим работы в году, число машинных часов в сутки; освоение утвержденных проектной и производственной мощностей; годовой выпуск отдельных видов продукции (концентрат, промпродукт, шлам, отсев); метод и глубина обогащения; зольность рядового угля, концентрата, продуктов обогащения; численность трудящихся по основным процессам, указанным в п. 4*9; производительность труда трудящегося и рабочего; себестоимость обогащения по элементам затрат; средневзвешенная стоимость товарной продукции (по оптовым ценам); стоимость основных фондов и фондоотдача (руб/100 руб).

1.5. Мощность шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик при проектировании определяется:

Шахты и разрезы

A.    при отгузке угля потребителям ( в том числе на ОФ Миячермета) без обогащения - по количеству товарного угля с учётом собственных нужд предприятия. Товарным считается уголь, добытый шахтой (разрезом) и отгруженный потребителям с качеством,соответствующе требованиям ГОСТ и технических условий;

Б. при передаче угля на индивидуальную обогатительную фабрику данной вахты (разреза):

а)    по количеству добытого товарного угля,определяемому приведением добытой горной массы к нормам качесва по наличию минеральных примесей (породи);

б)    по количеству отгруженных продуктов обогащения ( в том числе для собственных нужд);

B.    при отгругке угля на групповые и центральные обогатительные фабрики Мину глеи рома СССР:

а)    по количеству угля,определяемому приведением добытой шахтой (разрезом ) горной массы к нормам качества по наличию минеральных примесей или зольности, выполняемым по "Инструкции

по учету добычи угля (олавца) ж продуктов обогащения на вахтах (разрезах) я обогатительных фабриках Министерства угольной промышленности СССР",пункт 77(приложение 3 настоящей Инструкции);

б)    по количеству отгружаемых продуктов обогащения

(в том числе для собственных нужд), определяемых в соответствии с "Инструкцией о порядке учета добычи угля,производительности труда рабочих я себестоимости тонны угля в товарном исчислении" Минуглепромэ СССР ( приложение 2).

I!    2    !    3    !    4    !    5    !

4.    Марка угля

5.    Количество и среднединамическая мощность плас- пласт

тов, на которых осваи- -

вается проектная    мощность    м

6. Выделение метана    м³/т

7. Промышленный коэффици-    ₃

ент вскрыши    м    /т

8.    Метод и глубина обогащения    мм

9.    Зольность рядового    угля    %

10. Выход и зольность продуктов обгащенжя    % выход,    зольность

концентрат

промлродукт

шлам

отсев

II. Режим работы предприятия

а)    число рабочих дней в

году    су    пси

б)    число смен в сутки по добыче угля (вскрыше) смена

в)    число машинных часов

в сутки (для обогатительных фабрик)    час

12.    Нагрузка на очистной

забой    т/сут.

13.    Средства механизации выемки угля

14.    Тип оборудования на вскрышных работах в разрезе

П. Капитальные вложения

2.1.    Капитальные вложения в новое строительство и реконструкцию угольных предприятий, а также на подготовку новых горизовтов на пахтах и участков на разрезах приводятся в экономической части проекта в размерах* предусмотренных сводной сметой.

2.2.    Стоимость горнопроходческого, транспортного и добычного оборудования не учитывается в затратах на реконструкцию или подготовку горизонтов на действующих пахтах в случаях, когда это оборудование не связано с увеличением мощности пахты

и приобретается за счет капиталовложений на поддержание мощности действующих предприятий.

Стоимость оборудования, необходимого на прирост мощности, включается в сводную смету.

2.3.    Капитальные затраты на осуществление мероприятий по охране природы приводятся по следующим направлениям: охрана водных ресурсов, охрана воздупвого бассейна, охрана земной поверхности, рекультивация земель, сокращение потерь угля (сланца) при добыче и переработке, комплексное использование попутво-до-бываемого сырья, ценных компонентов и отходов и предусматриваются в соответствующем разделе технического (техно-рабочего) проекта и в сводной смете.

2.4.    В смете затрат на строительство также учитываются капитальные затраты на возмещение потерь сельскохозяйственного производства, на новое строительство производственных и непроизводственных зданий и сооружений на подрабатываемых и затопляемых площадях, со всеми относящимися к ним вспомогательным объектам, коммуникациям и т.д. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства рассчитывается по площадям земель, постоянно занимаемым в период строительства и освоения мощности предприятия, с учетом нормативов стоимости освоения вовых земель, установленных Советами Министров союзных республик. (Площади земель при разработках разделяются на постоянно и временно занимаемые. Земли, которые в дальнейшем должны быть приведены в состояние, пригодное для использования в сельском и лесном хозяйстве, включая водоемы, относятся к временно занимаемым).

Порядок возмещения потерь определен "Инструкцией о порядке возмещения землепользователем убытков, причиненных изъятием или временн>ым занятием земельных участков, а также потерь с/х производства, связанных с изъятием земель для несельскохозяйственных нужд" (Директивное письмо Минуглепрома СССР от 14.II.75 * Д-208).

Затраты на возмещение убытков, причиненных землепользователям изъятием земельных участков для государственных или общественных нужд либо временным занятием земельных участков, учитываются в соответствующих главах сводной сметы и определяются в порядке, установленном вышеуказанной "Инструкцией”.

2.5. В капитальных затратах на реконструкцию шахты (разреза) и подготовку новых горизонтов (участков) на действующих шахтах (разрезах) должны быть учтены также затраты по ликвидации основных фондов за вычетом возвратных сумм.

Затраты по ликвидации основных фондов учитывают стоимость работ по разборке зданий и сооружений, демонтажу оборудования, извлечению и восстановлению крепи горных выработок, разборке рельсового пути, транспортировке материалов и оборудования к месту складирования.

2.6. При сравнении вариантов, учитывающих период после освоения шахтой (разрезом) проектной мощности, необходимо учитывать и затраты на поддержание мощности, если они различаются в зависимости от    рассматриваемых    вариантов.

При этом стоимость горных выработок определяется прямым счетом в соответствии с принятыми для каждого варианта схемами вскрытия, подготовки и системами разработки, с поправкой на стоимость горных выработок, которые не могут быть определены в проектных расчетах, в размере до 20? от учтенной стоимости выработок.

По оборудованию шахт затраты принимаются по утвержденным показателям на поддержание мощности, разработанным Центрогипрошахтом, с корректировкой на отношение фондоемкости по оборудованию данной шахты и производственного объединения (отчет ф. II). По разрезам

li

7.    Прочие работы и затраты

8.    Содержание дирекции строящегося предприятия

9.    Подготовка эксплуатационных кадров

10.    Проектные и изыскательские работы

11.    Резерв на непредвиденные работы и затраты

Итого капитальных затрат на производственное строительство

в т.ч. строительно-монтажные работы

12.    Объекты районного значения и долевое участие в строительстве

Всего капитальных затрат на производственное строительство

в т.ч. строительно-монтажные работы

13.    Сметная стоимость производственного строительства на 1т годовой мощности (по товарному добытому углю и товарной продукции после обогащения)

14.    Капитальные затраты на жилищное,культурно-бытовое и коммунальное строительство

Всего

в т.ч. строительно-монтажные работы ВСЕГО капитальных затрат

15.    Возвратные суммы - всего

в т.ч. за уголь (сланец) попутной добычи

сметной

16.    Из общей ^стоимости затраты на мероприятия по охране природы -

ВСЕГО

в том числе:

а) охрана водных ресурсов

61 охрана воздушного бассейна bj охрана земной поверхности

г)    рекультивация земель

АННОТАЦИЯ

Настоящая "Инструкция по составлению технико-экономической части проектов строительства и реконструкции угольных и сланцевых предприятий" разработана взамен действующей аналогичной инструкции, утвержденной Минуглепромом СССР в августе 1972г, и предназначена для руководства при проектировании.

Инструкция содержит методические указания по разработке в проектах угольных предприятий важнейших технико' экономических показателей: проиводительности труда, себестоимости, рентабельности производства, экономической эффективности капиталовложений,

В переработанной Инструкции учтены изданные ко времени ее выхода директивные указания, инструкции и методики по отдельным вопросам горной экономики, относящиеся к проектированию угольных предприятий, а также предложения проектных институтов и контор.

Отдельные вопросы, относящиеся к изменениям, подлежащим внесению в действующую Инструкцию, были предварительно обсуждены на заседании Методического Совета по экономическим вопросам проектирования предприятий угольной промышленности при институте "Цевтрогипрошахт".

По первой редакции Инструкции были получены замечания и предложения проектных институтов и проектных контор угольной отрасли, Управления экспертизы проектов и смет и Планово-экономического управления Минуглепрома СССР, которые учтены в настоящей редакции,

В разработке настоящей Инструкции принимали участие главный инженер института Еремеев В,М., начальник отдела экономических обоснований Волчек Г.З., зам. начальника отдела Ниловская М,В., главный экономист Маршак М.Т., ст.ияженер Наприенкова Л.И.₀ Главный экономист института Днепрогипрошахт Райхель БЛ. В оформлении инструкции участвовали сотрудники отдела экономических обоснований инженер Халий Н.З., экономист Бурова Н,К,

В строке “Сметная стоимость на единицу годовой мощности" приводятся капитальные вдокевия в проектах пахт и разрезов па I т годовой мощности по товарному добытому углю (сланцу) и в проектах обогатительных фабрик на I т годовой переработки угля (сланца), а также капитальные затраты на I т товарной ■редукции после обогащения. При определении удельных капитальных вложений ва товарную продукцию пахты (равреза) с индивидуальной обогатительной фабрикой учитываются суммарные капиталовложения в пахту (рае ре в) и фабрику.

В проектах пахт и равревов, намечаемых для добычи энергетических углей (сланцев) _f указываются по итогу также капитальные ватратн на I т годовой мощности в пересчете ва условное топливо.

2.9. В тех случаях, когда при пахте или разрезе проектируется обогатительная фабрика (индивидуальная или групповая), на фабрику, хроме затрат, непосредственно с вей связанных, относятся также ватратн но вспомогательным и обслукивающим процессам ж цехам, которые возникают донолнительво в результате сооружения фабрики.

Затрата на углеподготовку (предварительное грохочение, выборка посторонних предметов и дроблевие крупных классов угля) относятся на иахту.

Затрата но сооружению ногрузочно-складского хозяйства, включая все галереи ж траясюртнне устройства от главного корпуса фабрики на корпус но грузки, относятся к пахте, а галереи и транспортные устройства от вадвахтвого здания главного подъема к аккумулирующим бункерам или главвому корпусу Фабрики относятся к фабрике.

I. Целесообразность строительства и

реконструкции предприятий и подготовки горизонтов на действующей шахте ......

П. Капитальные вложения......................

1. Основные промышленно-производственные

фонды.......••••••........................

U.Численность трудящихся и производительность труда .....................................

V.    Себестоимость добычи и обогащения .............

VI. Технико-экономическая эффективность проекта....

1. Прибыль и рентабельность производства

Б. Использование основных производственных фондов

В. Экономическая эффективность капиталовложений

Г. Важнейшие технико-экономические показатели проекта в сравнении с показателями лучшего проекта и передового предприятия

УП.Технико-экономические показатели выполненного проекта .............................

Технико-экономические показатели проекта шахты

Технико-экономические показатели проекта раэреза ..................................

Технико-экономические показатели проекта обогатительной фабрики...................

Приложения.

1.    О составе проектов вскрытия и подготовки

новых горизонтов, реконструкции и модерни зации действующих шахт, а также проекта подотовки нового участка действующего разреза .................................

2.    Инструкция о порядке учета добычи

угля, производительности труда рабочих и себестоимости тонны угля в товарном исчислении ..............................

3.    Выписка из Инструкции по учету добычи угля

Ёнца) и продуктов обогащения на шахтах резах) и обогатительных фабриках стерства угольной промышленности СССР..... 168

4. Перечень производственных процессов по

шахтам, разрезам и обогатительным фабрикам.... 170

5. Перечень основных и вспомогательных

производств на шахтах и разрезах............. 174

6. Перечень профессий и должностей, пользующихся дополнительным отпуском................ 177

7. Отнесение рабочих шахт, разрезов и обогатительных фабрик по степени механизации

труда........................................ 191

8. Перечень работников непромышленной группы шахт, разрезов, обогатительных фабрик и брикетных фабрик............................. 236

9. Значения коэффициента повторного использования металла и железобетона из погаша-емых выработок............................... 237

10. Примерный перечень основных фондов горнодобывающих предприятий, срок которых связан со временем отработки запасов ................ 238

II. Перечень объектов, относящихся к внешним коммуникациям и сооружаемых при долевом участии ...................................... 240

СТр

12.    Перечень действующих указаний ГЛУП СССР, инструкций и нормативов, используемых при разработке экономической части проекта шахты, разреза, обогатительной

фабрики ..................................... 241

13.    Примерные формы для расчета численности

рабочих, затрат на материалы и амортизационных отчислений .......... 245

14.    Пример расчета численности рабочих

очистных забоев при одновременной работе действующих и резервных лав................

15.    Методические указания по определению экономической эффективности реконструкции угледобывающих предприятий (шахт и раз-

резов) и обогатительных фабрик............. ^

- в -

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей редакции Инструкции, которая замевяет действующую, утвержденную Мивуглепромом СССР в 1972 году, внесены следующие основные изменения ж дополнения:

1)    определен краткий перечень вопросов (показателей) для технике-экономического анализа действующего предприятия, по которому разрабатывается проект реконструкции;

2)    внесены дополнения в связи с выходом новых директивных документов, евлзанвых с режимом работы (коэффициент списочного состава рабочих и ИТР соответственно при 30 и 35-часовой рабочей неделе, расчет численности рабочих при одновременной работе действующих и резервных дав и др.)*

3)    уточнен перечень профессий рабочих пахт, разрезов и ОФ для отнесения их к группам механизации труда в соответствии с Инструкцией ЦСУ;

4)    дополнен раздел "Технико-экономическая эффективность проекта" указаниями о расчетах экономической эффективности реконструкции, эффективности использования основных производственных фондов, а такие показателями сравнительной экономической эффективности капитальных вложений при динамической оценке целесообразности проектных вариантов и другими вопросами;

5)    определеи круг технико-эковомических показателей при расчете затрат на мероприятия по охране природы;

6)    приложены для использования при расчетах экономической эффективности капитальных ьложеяий разработанные институтом ЦНИЕИуголь "Методические рекомендации по определению экономической эффективности реконструкции угледобывающих предприятий (вахт, разрезов), обогатительных фабрик";

7)    включены указания о механизации с помощью ЭВМ расчетов технико-экономических показателей в проектах вахт, алгоритмы и программ для которых разрабатываются проектными ин-

сти тутами;

8{уточнены некоторые другие частные вопросы* относящиеся к отдельным разделам инструкции, возникпие в процессе проектирования;

9)    составлен и приложен перечень действующих директивных докумэвтов, методик и инструкций, используемых при разработке технико-экономической части проектов угольных предприятий;

10)    учтены другие вновь изданные директивные материалы, касающиеся экономики проектирования.

Те хнико-экономические показатели проекта определяются на год освоения предприятием проектной мощности при соответствующем этому периоду положении горных работ. При строительстве предприятия по очередям показатели приводятся на год освоения мощности первой очереди строительства, при этом технико-экономические показатели на полное развитие предприятия определяются по укрупненным показателям.

В случае значительных изменений горно-геологических условий ( мощность и количество разрабатываемых пластов, коэффициент вскрыли и др.) в ближайшие годы после освоения проектной мощности технико-экономические показатели определяются также и для характерных условий эксплуатации предприятия в первые 10-15 лет. Показатели мощности шахта, нагрузок на лаву и производительности труда разрабатываются на период их освоения.

В проектах, предусматривающих освоение проектной мощвости на нескольких горизонтах, техникой экономические показатели должны определяться с учетом одновременной работы нескольких горизонтов.

В соответствии с " Инструкцией по разработке проектов и смет для промышленного строительства " ( СН 202-76 ), утвержденной ХЪсстроем СССР 16 ма$та 1976 г., в проектах должны содержаться:

а)    результаты технико-экономических расчетов, обосновывающие экономическую эффективность и целесообразность строительства , реконструкции угольных предприятий и подготовки новых горизонтов на шахтах и участков на разрезах . с приростом мощности;

б)    основные показатели объема и структуры капиталовложений, основных фондов и нормируемых оборотных средств;

в)    расчет численности трудящихся и производительности труда;

г)    расчет себестоимости добычи и обогащения;

д)    расчет рентабельности работы предприятия;

е)    показатели эффективности капиталовложений;

ж)    сравнительная характеристика выполненного проекта с лучшим утвержденным проектом л передовым действующим предприятием.

При составлении настоящей инструкции использованы:

-    приказ Министра угольной промышленности СССР от 14 сентября 1978г. И 416 "Об улучшении проектно-сметного дела в угольной промышленности, повышения ответственности проектных организаций и заказчиков за качество проектов и достоверность сметной стоимости";

-    инструкция по составлению технико-экономической части проектов строительства и реконструкции угольных и сланцевых предприятий и подготовки новых горизонтов на шахтах, утвержденная Минутлепромом СССР в 1972 г.;

-    инструкция по расчету производственных мощностей действующих промышленных предприятий Министерства угольной промышленности СССР, утвержденная в 1979г.;

-    инструкция по разработке планов производственных единиц (шахт, разрезов и обогатительных фабрик), утвержденная Минугле-

промом СССР в 1977г.;

-    инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости добычи угля и продуктов обогащения в угольной промышленности;утвереденная Минуглепромом СССР в 1978г„;

-    отраслевая инструкция определения экономической эффективности капитальных вложений в угольной промышленности,1975 г,

-    разработка критериев отбора шахт для реконструкции иди объединения; материал СЭВа - делегации ПНР, 1978г.

При выполнении технико-экономических расчетов следует руководствоваться нормами технологического проектирования , сметными расчетами, нормативами для определения эксплуатационных затрат (нормативы численности трудящихся, расчетных заработков для определения фонда зарплаты, прочих материалов и другие нормативы), утвериденными прейскурантами цен, а также основными решениями, принятыми по научной организации труда и управлению производством.

По мере подготовки соответствующих алгоритмов и программ для механизации с помощью ЭВМ расчетов техвяко-экономическкх показателей в проектах шахт (численность персонала, производительность труда, себестоимость добычи угля, эффективность капитальных Еложений и др.), надлежит пользоваться соответствующими разработками, выполняемыми Проектвнга nucsisy-тами, и внедрять их в практику проектных расчетов»

При проектировании угольных предприятий для оценка качества проектных решений следует пользоваться “Вреявеййш методическими указаниями для количественной оценки качества проектных решений, принимаемых при проектировании угольюг? шахт Донецкого и Кузнецкого угольных бассейнов", Центрогядро-шахт, 1978г.