Открытое акционерное общест во «Российские железные дороги»

Система управления эффективностью поставок

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРИ ЗАКУПКАХ

Москва

2008

Предисловие

1    РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Центр «Приоритет» (ЗАО «Центр «Приоритет»)

2    ВНЕСЕН Департаментом технической политики ОАО «РЖД»

3    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ распоряжением от 2008 года №

4    ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Учетный регистрационный номер_

знак охраны авторского права

Воспроизведение и/или распространение настоящего стандарта, а также его применение сторонними организациями осуществляется в порядке, установленном ОАО «РЖД»

Содержание

1    Область применения.........................................................................................1

2    Нормативные ссылки........................................................................................1

3    Термины и определения....................................................................................2

4    Общие положения.............................................................................................2

5    Ответственность по управлению качеством при закупках.............................3

Приложение А (обязательное) Организационная схема управления качеством

при закупках.........................................................................................................7

Приложение Б (обязательное) Общая структура нормативных документов по

качеству в «Системе управления эффективностью поставок»..........................8

Библиография.......................................................................................................9

111

СТО РЖД 1.05.509.3-2008

Стандарт ОАО «Российские железные дороги»

Система управления эффективностью поставок

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ

ПРИ ЗАКУПКАХ

Дата введения - 2008-

1    Область применения

Настоящий стандарт устанавливает ответственность, взаимодействия и информационный обмен в системе закупок материально-технических ресурсов (МТР) и работы с поставщиками - изготовителями основных видов продукции, поставляемых для нужд ОАО «РЖД», а также структуру нормативных документов.

Положения стандарта применяются всеми службами и подразделениями ОАО «РЖД», задействованными в процессе материально-технического обеспечения (МТО).

Настоящий стандарт является основополагающим документом ОАО «РЖД» в системе управления эффективностью поставок.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования

Правила организации закупок и поставок материально-технических ресурсов для нужд открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

СТО РЖД 1.05.509.1-2008 Система управления эффективностью поставок. Термины и определения

I

СТО РЖД 1.05.509.3-2008

3    Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения, указанные в ГОСТ Р ИСО 9000 и СТО РЖД 1.05.509.1.

4    Общие положения

4.1    Основные положения по организации закупок установлены в Регламенте организации материально-технического снабжения ОАО «РЖД» и его дочерних обществ [ 1 ].

4.2    Эффективность поставок обеспечивается организацией взаимодействия всех заинтересованных сторон путем:

-    установления общих требований к поставщикам в области качества;

-    обмена достоверной информацией при принятии решений о закупках о качестве потребляемой продукции в рамках системы управления эффективностью поставок на протяжении всего жизненного цикла продукции;

-    определения ответственности участников процесса закупок за качество закупаемой продукции.

4.3    Система управления эффективностью поставок (СУЭП) включает совокупность согласованных действий подразделений и структур ОАО «РЖД», направленных на установление взаимовыгодных партнерских отношений с поставщиками в соответствии с выбранной стратегией компании (СТО РЖД 1.05.509.1).

4.4    СУЭП направлена на формирование организационно-методической

основы обеспечения качества при закупках в интересах наиболее полного удовлетворения всех заинтересованных сторон:    Росжелдорснаб, Центр

технического аудита (ЦТА), Производственные департаменты. Департамент технической политики (ЦТЕХ), Департаменты финансово-экономического блока. Центр организации конкурсных закупок. Конкурсные комиссии. Комиссии ОАО «РЖД» по ценам. Управления, Вагонреммаш, Желдорреммаш, Дирекции, Дирекции материально-технического обеспечения (МТО), поставщиками - изготовителями основных видов продукции, поставляемых для нужд ОАО «РЖД», ремонтные предприятия - филиалы ОАО «РЖД», промышленно-производственные подразделения ОАО «РЖД» (внутренние поставщики), службы эксплуатации. Интермодальные логистические центры.

Организационная схема управления качеством при закупках приведена в приложении А.

4.5    В основу формирования СУЭП положены принципы Корпоративной интегрированной системы менеджмента качества [2], «Стратегия эффективного обеспечения потребностей ОАО «РЖД» в материальных ресурсах и технических средствах»[3], а также следующие 10 принципов системы взаимоотношений с поставщиками ОАО «РЖД»:

1) Принципы менеджмента качества, принятые в стандартах ИСО серии

9000.

2) Требования международного стандарта IRIS [4].

СТО РЖД 1.05.509.3-2008

3)    Предупреждение отказов в эксплуатации и проблем, связанных с закупаемой продукцией, - основной акцент системы в работе с предприятиями-изготовителями основных видов продукции.

4)    Единые общие требования в области качества ОАО «РЖД» ко всем предприятиям-поставщикам (внешним и внутренним). Эти требования включают:

-    требования к качеству продукции;

-    требования к качеству производственных процессов поставщиков;

-    требования к системе менеджмента качества поставщиков;

-    требования к процессам использования/эксплуатации продукции, послепродажного обслуживания, ремонта.

5) ОАО «РЖД» закупает у поставщиков весь «жизненный цикл продукции», включая производственные процессы и процессы послепродажного обслуживания.

6) Использование данных по стоимости всего жизненного цикла закупаемой продукции при выборе поставщиков. Особое внимание уделяется затратам при использовании и эксплуатации закупаемой продукции.

7)    Бремя предоставления доказательств выполнения установленных требований в области качества лежит на поставщиках - изготовителях основных видов продукции.

8)    Информационная открытость и совместное решение проблем в области качества на протяжении всего жизненного цикла продукции.

9)    Мотивация лучших поставщиков.

10)    Последовательное введение требований во времени и по видам производимой поставщиками продукции.

4.6 Основные нормативные документы системы управления эффективностью поставок представлены в приложении Б.

5 Ответственность по управлению качеством при закупках

5.1    Участники процесса закупок (приложение А) должны обеспечить уверенность в том, что закупаемая продукция (МТР) удовлетворяет установленным требованиям, поставщики имеют возможность производить продукцию в соответствии с требованиями ОАО «РЖД» и способны обеспечить качество поставок МТР в течение всего срока действия договора (контракта).

5.2    Деятельность по обеспечению качества закупок должна удовлетворять требованиям национального законодательства, а также соответствующим требованиям норм, технических регламентов, технических условий, применяемых при проектировании, производстве, монтаже и эксплуатации продукции.

5.3    Персонал, задействованный в системе управления эффективностью поставок, обязан:

3

СТО РЖД 1.05.509.3-2008

предоставлять поставщикам информацию, полностью описывающую закупаемую продукцию, а также технические требования и требования в области качества;

применять для выбора поставщиков подход, основанный на обеспечении уверенности в том, что поставщик способен поставить продукцию в соответствии с установленными требованиями, включая последующую поставку любых запасных частей и гарантийное обслуживание, если это предусмотрено договором на поставку;

осуществлять постоянный анализ деятельности поставщиков в целях подтверждения их статуса и установления применяемого уровня управления по отношению к поставщику и закупленной продукции;

поддерживать в рабочем состоянии список одобренных поставщиков; обеспечить наличие доказательств соответствия продукции в процессе эксплуатации требованиям документации на поставку;

обеспечить представление документальных доказательств соответствия продукции установленным требованиям до их применения в процессе эксплуатации или дальнейшей переработке;

определять необходимые действия, предпринимаемые при несоответствии поставок продукции техническим требованиям и/или чертежам;

обеспечить наличие доказательств соответствия системы менеджмента качества поставщика установленным требованиям;

осуществлять меры по развитию поставщиков для улучшения их производственной деятельности;

установить лиц, ответственных за договоры (контракты) с поставщиком по всем аспектам;

установить прямые взаимосвязи, в случае необходимости, между потребителями продукции и поставщиками, а также между поставщиками в целях обеспечения гарантии соблюдения сроков поставки.

5.4 Полномочия и ответственность участников процесса закупок в области управления качеством.

5.4.1    Первый вице-президент ОАО «РЖД»:

определяет стратегические цели по управлению эффективностью закупок; утверждает политику в области качества при закупках и отвечает за ее проведение и реализацию во всех подразделениях, участвующих в МТО; отвечает за разработку, функционирование и эффективность СУЭП.

5.4.2 Старший вице президент ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы стратегического планирования деятельности ОАО «РЖД» и развития корпоративной интегрированной системы менеджмента, отвечает за формирование политики в области качества при закупках и формирование методологии организации конкурсных закупок.

5.4.3 Старший вице-президент ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы финансовой и экономической политики, отвечает за формирование ценовой политики в области закупок, а также планирование и нормирование материально-технических ресурсов.

4

СТО РЖД 1.05.509.3-2008

5.4.4    Вице-президент ОАО «РЖД» - главный инженер, в ведении которого находятся вопросы технической политики, качества и безопасности, отвечает за формирование технической политики в области закупок.

5.4.5    Росжелдорснаб:

управляет стандартами организации СУЭП; осуществляет обзор и анализ рынка поставщиков; ведет реестр поставщиков;

обеспечивает формирование требований к поставщикам (проекта соглашения по качеству);

информирует поставщиков о политике в области качества при закупках; направляет проекты соглашений по качеству поставщикам на согласование и доработку;

осуществляет рассмотрение соглашений по качеству, полученных от поставщиков;

подготавливает перечень потенциальных поставщиков; осуществляет заключение/продление договоров с поставщиками; заносит информацию о выбранных поставщиках в базу данных поставщиков.

5.4.6    Центр организации конкурсных закупок осуществляет выбор конкурсной процедуры для проведения закупки с учетом информации о деятельности поставщиков в области качества.

5.4.7    Конкурсная комиссия РЖДС/Конкурсная комиссия филиалов: обеспечивает проведение конкурсной процедуры (тендера).

5.4.8    Центр технического аудита (ЦТА):

обеспечивает организацию процедуры самооценки поставщиков на основании запроса;

готовит рекомендации по выбору поставщиков;

проводит мониторинг деятельности поставщиков в стадии поставки на основе самооценки и критериев оценки;

осуществляет сбор и получение информации о качестве закупленной продукции от производителей и отказах в эксплуатации;

проводит ранжирование поставщиков и присвоение категории; заносит информацию в «Историю качества» и в лист статуса поставщиков;

выезжает при необходимости к потенциальным поставщикам для оценки возможностей производства (балльная оценка) или/и проведение аудита 2-й стороной (при отсутствии сертификата на систему менеджмента качества);

ведет мониторинг деятельности потенциальных поставщиков, ответственных за проектирование и разработку продукции и процессов (ПКП-процесса);

осуществляет деятельность при возникновении несоответствий и отказов в эксплуатации совместно с производственными департаментами и структурными подразделениями ОАО «РЖД», участвующими в процессе МТО.

5

СТО РЖД 1.05.509.3-2008

5.4.9 Ответственность и полномочия, требующие более детального отражения, определены в стандартах организации ОАО «РЖД», положениях, регламентах, инструкциях и организационно-распорядительной документации.

6