ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВНЕДРЕНИЕМ И СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РДМУ 63-76

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ МОСКВА—1977

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВНЕДРЕНИЕМ И СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РДМУ 63-76

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва—1977

рационной документации и установлении соответствия этой документации требованиям ГОСТ 2.501-68;

в проверке применяемых способов хранения технологических документов и их раскладки на стеллажах и установлении соблюдения в технологической документации требований ГОСТ 2.501-68 и ГОСТ 3.1201-74,устанавли®ающих правила группировки документов в порядке возрастания числовых значений в обозначении и отсутствия перегибов форматов подлинников;

в проверке порядка оформления документов установленными подписями. Особое внимание необходимо обратить на отсутствие фактов сдачи на хранение подлинников документов без подписи нормоконтроля;

в проверке практикуемого порядка внесения изменений в технологические документы. Особое внимание необходимо обратить на форму «Извещения об изменении» и ее соответствие требованиям, установленным в нормативно-технических документах.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

7.1.    Результаты проверки оформляются актом проверки внедрения и соблюдения стандартов ЕСТД (см. приложение).

7.2.    Акт оформляется руководителем проверяющей бригады (группы).

7.3.    При проверке подготовительных мероприятий в акте оформляют только разд. I.

7.4.    При проверке внедрения ЕСТД в акте оформляют разд. I и II.

7.5.    При проверке соблюдения стандартов ЕСТД в акте оформляют только разд. III.

7.6.    При комплексной проверке предприятий (организаций) акт проверки внедрения и соблюдения стандартов ЕСТД прикладывается к общему акту проверки.

7.7.    Содержание акта доводят до сведения руководства предприятия (организации), его технологических подразделений и служб стандартизации. При этом фиксируют высказанные предложения и замечания, а также претензии к головной и (или) базовой организации, ответственной за внедрение ЕСТД в отрасли.

7.8.    Окончательные решения по спорным вопросам принимает возглавляющий проверяющую группу (бригаду). Особые мнения участников проверки прикладывают к акту в письменном виде.

7.9.    Акты составляют и передают:

проверяемой организации;

территориальному органу государственного надзора;

головной и (или) базовой организации по внедрению ЕСТД в отрасли;

проверяющей организации.

7.10.    Акты рассылают в срок не позднее 10 дней со дня подписания.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ

8.1.    На основе данных акта проверки проверяемая организация принимает меры по устранению причин, вызвавших нарушения требований стандартов ЕСТД, несоблюдение установленных сроков их введения в действие, выполнение сроков плана-графика переоформления технологической документации.

8.2.    Исполнение принятых мер контролируют при повторных проверках и текущем надзоре, проводимых органами Государственного надзора, головными и (или) (базовыми организациями п» внедрению стандартов ЕСТД в отраслях промышленности.

11

при л о жён иё

(наименование организанизации, проводившей контроль)

АКТ

проверки внедрения и соблюдения стандартов ЕСТД

На ,_ от    _

(наименование и ведомственная подчиненность проверяемого предприятия (организации)    (дата    составления    акта)

Адрес _

(место составления акта)

Руководство проверяемого    Директор    (начальник)    ._

предприятия Организаций    (инициалы,    фамилия)

Гл, инженер (зам. директора, начальник) Гл. технолог (зам, главного технолога) Руководитель службы стандартизации

Проверяющая бригада (группа) ___________

(инициалы, фамилия, должность)

Представитель проверяемой организации

В результате проверки установлено и предложено:

Что проверялось Установлено Указания и предложения проверяющей бригады (группы) I. Подготовителен 1. План мероприятий по внедрению стандартов ЕСТД >ie мероприятия 2. Обеспечение организации стандартами ЕСТД и методическими материалами 3- Состояние службы нормоконтроля 4. Состояние службы учета, хранения, размножения, изменения технологической документации 5. Организация разработки технологических документов 6. Проведение работ по изучению стандартов ЕСТД и подготовке кадров

Что проверялось Установлено Указания и предложения проверяющей бригады {группы) И. Проверка внедрения стандартов ЕСТД 7. Приказ об организации внедрения стандартов ЕСТД; его содержание 8. Фактическое выполнение требований приказа об организации внедрения стандартов ЕСТД

Ш. Проверка соблюдения стандартов ЕСТД

9. Соблюдение стандартов ЕСТД в технологической документации
10. Соблюдение стандартов ЕСТД в нормативно-техпиче-ской документации
11. Соблюдение установленного стандартами ЕСТД порядка обращения технологических документов

состояние подготовки внедрения

соблюдение стандартов ЕСТД

Акт составлен в    экземплярах,    подлежащих    передаче:

Подписи проверявших _

(фамилия, инициалы)

Подписи представителей проверяемого предприятия (организации)    _

С актом ознакомлен и один экземпляр получен

Директор (начальник) предприятия (организации)

Редактор С. Г. Вилькина Технический редактор О. Я. Никитина Корректор О. J3. Тучанская

Сдано в набор 09.08.77 Подп. в печ. 06.10.77    1,0    п.    л. 0,77 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 5коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557. Новопресненский пер., 3 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2092

УДК 058.51 G.012.6:658.511:002(083i9S)

Методические указания «О порядке проведения контроля за внедрением и соблюдением стандартов Единой системы технологической документации» разработаны в развитие координационного плана развития стандартов ЕСТД и <гИнструкции по государственному надзору за внедрением и соблюдением стандартов и технических условий».

В методических указаниях изложены порядок и методика проведения контроля за внедрением и соблюдением стандартов ЕСТД на всех предприятиях и в организациях отраслей промышленности СССР.

Методические указания предназначены для органов госнадзора Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР (Госстандарта СССР), осуществляющих контроль за внедрением государственных стандартов, и головных (базовых) организаций по внедрению стандартов ЕСТД в отрасли промышленности.

Методические указания разработали научные сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИННМАШ): канд. техн. паук Герасимов II.И., Степанов Ю.И., Мен-дриков Б.С., Лобода ЕЛ.

Методические указания утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 2 декабря 1975 г. (протокол № 172).

Издательство стандартов, 1977

УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 2 декабря 1975 г.

Срок введения в действие с 1 января 1976 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВНЕДРЕНИЕМ И СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Настоящие методические указания выпускаются в развитие и дополнение «Инструкции по государственному надзору за внедрением и соблюдением стандартов и технических условий».

Методичеокие указания устанавливают общий порядок и методику проведения контроля за внедрением и соблюдением стандартов Единой системы технологической документации (ЕСТД) на машиностроительных и приборостроительных предприятиях и в организациях Советского Союза.

Основные задачи контроля за внедрением и соблюдением стандартов ЕСТД следующие:

своевременное внедрение в промышленность новой системы разработки, комплектации, оформления и обращения технологической документации, устанавливаемой стандартами ЕСТД;

проверка условий, способствующих рациональной организации работы технологических служб на машиностроительных и приборостроительных предприятиях и в организациях;

наиболее полная реализация заложенных в стандартах ЕСТД технико-экономических преимуществ, обеспечивающих взаимообмен технологической документацией между организациями и предприятиями с минимальным ее переоформлением, снижение трудоемкости разработки технологических процессов за счет применения средств вычислительной техники, типовых и групповых технологических процессов; улучшение условий технологической подготовки производства.

Методические указания составлены с учетом специфики внедрения стандартов ЕСТД, заключающейся в том, что они вводятся в действие в условиях, когда действующая документация оформлена по ранее установленным в отрасли (на предприятии или в организации) системам технологической документации.

з

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Внедрение стандартов ЕСТД допускается проверять в процессе общего контроля за внедрением государственных стандартов, осуществляемого органами Государственного надзора Госстандарта СССР или органами специализированного контроля за внедрением стандартов ЕСТД.

1.2.    Внедрение стандартов ЕСТД на предприятиях (в организациях), расположенных в районах, закрепленных за территориальными органами государственного надзора, проводят эти органы, привлекая специалистов из головных и (или) базовых организаций по внедрению стандартов ЕСТД, а также специалистов из других организаций и предприятий.

1.3.    Внедрение стандартов ЕСТД, проверяемое в порядке специализированного контроля, осуществляют территориальные органы государственного надзора, головные и (или) базовые организации отраслей промышленности по внедрению стандартов ЕСТД на предприятиях (в организациях) закрепленной отрасли промышленности. Головные и (или) -базовые организации обязаны поставить в известность о проводимом контроле территориальные органы государственного надзора по месту расположения проверяемых предприятий (организаций). Вопрос об участии их в этих проверках территориальные органы государственного надзора решают по своему усмотрению.

1.4.    Повторная проверка одних и тех же предприятий каждой из этих организаций может последовать не ранее чем через шесть месяцев.

1 5. Должностным лицам Госстандарта СССР и его территориальных органов государственного надзора, осуществляющим контроль за внедрением стандартов ЕСТД, предоставляются все права, предусмотренные «Инструкцией по государственному надзору за внедрением государственных стандартов и технических условий» в части посещения предприятий, отбора объектов проверки, получения материалов, справок и разъяснений, а также права по подготовке указаний для устранения обнаруженных нарушений и рекомендаций о проведении работы по внедрению стандартов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

2.1. Внедрение и соблюдение стандартов ЕСТД на предприятиях (в организациях) допускается проверять в соответствии с планом работ по государственному надзору за внедрением стандартов, по специальным распоряжениям вышестоящих органов, а также по решению территориальных органов государственного надзора, головных и (или) базовых организаций по внедрению ЕСТД при поступлении данных о задержке внедрения или неудовлетворительном состоянии работ по внедрению стандартов ЕСТД на предприятии или в организации.

4

2.2.    В первую очередь должно проверяться внедрение и соблюдение стандартов ЕСТД на предприятиях (в организациях), разрабатывающих технологическую документацию в 'большом объеме и осуществляющих ее взаимообмен.

2.3.    Бригады (группы) по проверке внедрения и соблюдения стандартов ЕСТД формирует проверяющая организация.

Рекомендуется в состав бригады (группы) включать специалистов по проведению государственного надзора за внедрением и соблюдением стандартов и специалистов по методическим вопросам внедрения стандартов ЕСТД и нормоконтролю технологической документации.

Распределять функции внутри бригады (группы) следует с учетом специальности каждого участника.

Возглавлять проверяющую бригаду (группу) в общем случае должен представитель организации, формирующей бригаду (группу).

2.4.    Организация, формирующая проверяющую бригаду (группу), обязана не позднее чем через месяц известить о проводимой проверке все организации, представители которых привлекаются для участия в проверке.

2.5.    Прибыв в проверяемое предприятие (организацию), руководитель бригады (группы) предъявляет руководству предприятия (организации) документ на право проведения контроля, знакомит с задачей, порядком и сроками проведения проверки.

2.6.    Руководство проверяемого предприятия (организации) издает распоряжение об обеспечении условий для проведения проверки, а также выделяет ответственных лиц, присутствующих в процессе проверки и дающих справки и разъяснения по возникающим вопросам.

2.7.    Если на первых этапах проверки выявляется неподготовленность предприятия (организации) к внедрению предусмотренной в стандартах ЕСТД системы разработки, комплектации, оформления и обращения технологической документации или документация разрабатывается с существующими отступлениями от требований этих стандартов, то проверяющая бригада (группа) вправе приостановить проверку и назначить новый срок проведения проверки, обязав при этом руководство предприятия (организации) устранить к этому сроку указанные нарушения. О факте приостановки проверки по указанным причинам проверяющая бригада (группа) сообщает в вышестоящие организации, которым подведомственно проверяемое предприятие (организация}.

3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Проверку внедрения и соблюдения стандартов ЕСТД следует проводить в трех направлениях:

проведение подготовительных мероприятий;

5

внедрение -стандартов ЕСТД;

соблюдение стандартов ЕСТД.

Порядок проведения проверки по каждому направлению в зависимости от количества и специализации участников проверяющей бригады (группы) может быть последовательным и совмещенным.

3.2.    В процессе проверки специалисты проверяющей бригады (группы) одновременно дают консультации по вопросам содержания и применения стандартов ЕСТД, возникшим в проверяемой организации в процессе их внедрения. При невозможности разъяснения отдельных положений стандартов на месте они фиксируются и направляются для получения ответа в соответствующую головную организацию отрасли промышленности по ЕСТД.

3.3.    При проведении проверки необходимо руководствоваться следущими общими положениями по внедрению стандартов ЕСТД:

требования стандартов ЕСТД распространяется на всю вновь разрабатываемую технологическую и нормативно-техническую документацию с момента введения стандартов в действие;

порядок внедрения стандартов ЕСТД регламентируется отраслевыми методическими указаниями, согласованными с Госстандартом СССР и разработанными в развитие Методических указаний РД 23—74.

4. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

4.1.    Подготовка внедрения стандартов ЕСТД заключается в проведении комплекса мероприятий, обеспечивающих своевременное и организационное введение в действие стандартов ЕСТД, при минимально необходимых затратах на освоение системы.

4.2.    В процессе проверки необходимо выявить:

наличие приказа об организации внедрения стандартов ЕСТД на предприятии (в организации);

наличие плана мероприятий;

наличие отраслевых методических указаний «О порядке внедрения стандартов ЕСТД» или Методических указаний РД 23—74;

наличие руководящих материалов по применению п заполнению технологических документов, разработанных головной организацией отрасли (альбом с примерами заполнения форм ЕСТД, комплекты учебно-методических плакатов и т. д.);

наличие стандартов ЕСТД.

4.3.    В приказе должны содержаться:

указание о создании службы нсрмоконтроля для предприятий (организаций), в которых эти службы отсутствуют, или указание об их укреплении и расширении для предприятий (организаций), в которых они недостаточны по численности;

6

указание об усилении или реорганизации служб технической документации (учет, хранение, размножение) в случаях, когда служба не соответствует требованиям ГОСТ 2.501-68;

указание об обеспечении комплектами стандартов, методическими и справочными материалами по ЕСТД, а также отпечатанными бланками форм технологической документации;

перечисление основных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих дальнейшую работу по внедрению и совершенствованию стандартов ЕСТД, в том числе порядок применения ранее разработанной технологической документации;

сроки введения в действие на предприятии стандартов ЕСТД, соответстующие установленным для них срокам внедрения; выделение лиц, ответственных за внедрение системы.

4.4.    Если в процессе проверки содержания приказа о введении в действие стандартов ЕСТД будет установлено отступление отдельных положений, указанных в и. 4.3, то проверяющая бригада (группа) может предложить руководству предприятия (организации) издать дополнение к приказу о включении в него недостающих положений, указаний и требований.

4.5.    Последующим этапом кантроля внедрения стандартов ЕСТД должна явиться проверка фактического исполнения всех требований и указаний приказа о .внедрении этих стандартов.

При этом следует выяснить:

состояние службы нормоконтроля, ее структуру, выполняемые функции, численный состав шрмоконтролеров;

состояние службы технической документации в части организационной структуры, состава и обеспечения средствами архивного оснащения и размножения документов;

обеспечение и наличие заказов на комплекты стандартов ЕСТД, литературные, методические и справочные издания по ЕСТД;

фактическое применение отпечатанных бланков форм технологической документации, наличие заказов на поставку их полиграфическими предприятиями;

фактическое выполнение должностными лицами возложенных на них функций по руководству и контролю за внедрением стандартов ЕСТД.

4.6.    В процессе проверки плана мероприятий по внедрению стандартов ЕСТД выявляются:

мероприятия, рекомендуемые Методическими указаниями РД 23—74 и отраслевыми методическими указаниями по внедрению стандартов ЕСТД, включая план-график пересмотра технологической документации и его выполнение;

сроки проведения отдельных мероприятий и их выполнение; согласованность мероприятий со сроками введения в действие стандартов ЕСТД;

обеспечение основных технологических подразделений комплектами стандартов ЕСТД. Полные справочные комплекты стандар-

7

тов ЕСТД должны быть в технической библиотеке, отделе (бюро) стандартизации, технологических подразделениях, отделе (бюро) технической документации и ОТК. Количество комплектов в каждом подразделении должно быть достаточным для нормальной работы этих подразделений;

организация информации об имеющихся и вновь поступующих нормативных, методических и учебных материалах по ЕСТД и вносимых в них поправках и изменениях.

4.7.    В процессе проверки службы нормоконтроля необходимо выявить, кто выполняет нормоконтроль (штатные нормоконтроле-ры или случайные исполнители).

4.8.    В процессе проверки необходимо выявить также: проводить ли на предприятии семинары, лекции, доклады и

занятия по изучению ЕСТД (контингент участников и слушателей);

имеется ли связь с консультационными пунктами по ЕСТД, головными и (или) базовыми организациями.

5. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ ЕСТД

5.1.    Внедрение стандартов ЕСТД проверяют в соответствии с требованиями, указанными в п. 4.2, с учетом следующих дополнений:

наличие ограничительного стандарта предприятия на выбранный комплект форм документов, применяемых на данном предприятии (в организации);

соответствие технологической документации требованиям стандартов ЕСТД и отраслевых нормативно-технических документов;

наличие отчетов о ходе внедрения стандартов ЕСТД на предприятии (в организации), направленных в головную или базовую организации отрасли промышленности.

5.2.    Проверку осуществляют:

выборочно, разных видов изделий и по разным видам работ; комплексно, на изделие.

5.3.    При проверке организации процесса разработки технологических документов выявляются:

обеспечение технологов справочными материалами; применяемые методы и средства обработки информации» содержащиеся в технологической документации;

обеспечение технологических подразделений отпечатанными бланками форм технологических документов.

5.4.    В процессе проверки состояние службы учета, хранения, размножения и изменения технологической документации выявляются:

организационная структура службы технической документации и степень ее соответствия требованиям ГОСТ 2.501-68;

состояние архивных помещений и их приспособленность для. обеспечения сохранности технологических документов;

8

применяемые методы и средства размножения технологических документов, степень обеспечения этими средствами размножения;

наличие средств микрофильмирования технологических документов.

5.5.    В процессе проверки документов необходимо выя!вить: наличие подписей нормоконтролера в проверяемых технологических документах;

производится ли «входной» нормокоитроль документации, поступающей из других организаций, и т. п.

5.6.    В процессе проверки состояния работы по ^изучению стандартов ЕСТД и подготовки кадров на предприятии (в организации) необходимо выявить выполнение следующих мероприятий по получению рабочих и инженерно-технических работников:

обучение в отделе подготовки кадров предприятия (организации) ;

обучение в ВИСМ.

6. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ СТАНДАРТОВ ЕСТД

6.1.    Основным методом проверки соблюдения требований стандартов ЕСТД в разрабатываемой технологической документации является проведение выборочного нормоконтроля нескольких технологических процессов, относящихся к изделиям основного и вспомогательного производства. В отобранных для проверки объектах должны быть:

технологическая документация, разработанная после введения в действие стандартов ЕСТД;

технологическая документация, разработанная до введения в действие стандартов ЕСТД и переоформленная в соответствии с требованиями этих стандартов.

Нормокоитроль технологической документации производится в объеме и по методике, установленной в ГОСТ 2.111-68, стандартах ЕСКД* ЕСТД, ЕСТПП и соответствующих отраслевых нормативно-технических документах.

6.2.    Проверять соблюдение стандартов ЕСТД следует в соответствии с требованиями, установленными в пп. 5.2 и 5.5.

6.3.    Контроль порядка обращения технологической документации на предприятии (в организации) должен заключаться:

в ознакомлении со структурой и состоянием технологической документации, нормоконтроля и установлении соответствия документации требованиям ГОСТ 3.1201-74; ГОСТ 2.501-68 и ГОСТ 2.111-68;

в проверке состояния подлинников и дубликатов технологических документов с точки зрения их пригодности для получения качественных копий иа имеющемся множительном оборудовании и, при необходимости, для микрофильмирования;

в проверке практикуемого порядка приема и выдачи технологических документов, а также применяемых форм учетно-регист-

9