Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

Москва

Об утверждении и введении в действие руководящих документов эксплуатирующей организации

В целях повышения качества поставляемого на действующие и строящиеся АЭС оборудования и во исполнение приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от

05.09.2012    № 9/822-Г1 «Об утверждении и введении в действие Программы работ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.    Утвердить и ввести в действие с 17.06.2013:

1.1.    РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 «Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности» (приложение 1).

1.2.    РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» (приложение 2).

1.3.    РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» (приложение 3).

2.    Заместителям Генерального директора - директорам филиалов

ОАО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станций и директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - дирекций строящихся атомных станций, структурным подразделениям центрального    аппарата ОАО    «Концерн

Росэнергоатом» принять документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, к руководству и исполнению.

3.    Заместителю Генерального директора - директору филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов» Паламарчуку А.В. в срок до

01.07.2013    направить документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, генподрядчикам сооружения Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоки № 1, 2), Ленинградской АЭС-2 (энергоблоки № 1, 2), Ростовской АЭС (энергоблоки № 3, 4),

Приложение 2

Утвержден приказом

ОАО «Концерн Росэнергоатом».

от «/rf»    2013    №    .у/$6У'/7

Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Руководящий документ    РД    ЭО    1.1.2.01.0930-2013

эксплуатирующей организации

Положение

по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС

РДЭО 1.1.2.01.0930-2013

Предисловие

1    РАЗРАБОТАН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»

2    ВНЕСЕН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»

3    ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от

«_»_2013 №_

4    ВЗАМЕН «Методических указаний. Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС»

II

РДЭО 1.1.2.01.0930-2013

Содержание

1    Область применения................................................................................................1

2    Нормативные ссылки...............................................................................................3

3    Термины и определения..........................................................................................3

4    Обозначения и сокращения.....................................................................................8

5    Ответственность участников...................................................................................9

6    Основные требования к организации процесса управления

несоответствиями......................................................................................................11

7    Классификация несоответствий............................................................................13

8    Требования к документам регистрации несоответствий и принятых

решений......................................................................................................................15

9    Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий с целью разработки и проведения предупреждающих

действий.....................................................................................................................18

Приложение (обязательное) Форма отчета о несоответствии..............................20

Библиография............................................................................................................22

III

Руководящий документ эксплуатирующей организации

Положение

по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле

продукции для АЭС

Дата введения - 17.06.2013

1 Область применения

1.1    Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» (далее - Положение) устанавливает требования ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн) к управлению несоответствиями, выявленными при изготовлении, оценке соответствия и/или контроле качества изготовления, входном контроле на площадке АЭС продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001, и:

-    поставляемой непосредственно на площадку АЭС;

используемой в качестве комплектующего изделия при изготовлении продукции, поставляемой на АЭС.

1.2    Положение распространяется на:

1.2.1 Несоответствия продукции, выявленные персоналом службы качества и/или ОГК предприятия-изготовителя или специалистами организаций, участвующих в оценке соответствия (контроле качества изготовления), в процессе проведения (проверки отчетных документов по результатам проведения):

-    входного контроля продукции на предприятии-изготовителе и его субподрядчиках;

-    технологических и/или контрольных операций изготовления продукции на предприятии-изготовителе и его субподрядчиках;

1

РДЭО 1.1.2.01.0930-2013

-    предварительных, приемочных, квалификационных, приемо-сдаточных, типовых и периодических испытаний продукции на предприятии-изготовителе и его субподрядчиках.

1.2.2 Несоответствия продукции, выявленные при проведении входного контроля на площадке АЭС.

1.3 Требования Концерна к управлению несоответствиями при изготовле-нии/входном контроле продукции для АЭС, указанные в настоящем Положении, сформированы с учетом Типового положения ГК «Росатом» по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС [1] и на основании следующих принципов:

-    дифференцированного подхода при принятии решений по несоответствиям с позиции распределения ответственности между организациями в зависимости от степени влияния несоответствия на эксплуатационные свойства и безопасность продукции;

-    выполнения всеми организациями - участниками процесса изготовления, поставки и входного контроля продукции - требований законодательства РФ и НД;

-    унификации процедур и форм предоставления информации при учете, регистрации, выявлении и устранении несоответствий;

-    взаимодействия между всеми участниками процесса принятия решений по несоответствиям согласно требованиям настоящего Положения;

-    документирования и своевременного информирования о выявленных несоответствиях;

-    принятия согласованных решений по реализации и контролю исполнения корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий;

-    документирования результатов выполнения корректирующих действий;

-    периодического контроля и проверок центральным аппаратом Концерна своевременности и полноты выполнения всеми организациями - участниками процесса изготовления, поставки и входного контроля проду кции требо-

РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013

ваний настоящего Положения.

2    Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

-    НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ 88/97»;

-    НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;

-    Типовое положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС [ 1 ];

-    ГОСТ 3.1109-82 «ЕСТД. Термины и определения основных понятий»;

-    ГОСТ 18322-78 «Система технического обслу живания и ремонта техники. Термины и определения»;

-    РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

3    Термины и определения

3.1    генподрядчик: Юридическое лицо, выполняющее по договору с Концерном комплекс работ по сооружению энергоблоков АЭС, включая закупку продукции.

3.2    генеральный проектировщик АЭС: Специализированная организация, уполномоченная разрабатывать проект АЭС (энергоблока АЭС) и вести иные проектные работы на всех этапах жизненного цикла АЭС для конкретной площадки размещения АЭС (энергоблока АЭС) или базового проекта АЭС, на основании контракта (ов), заключенных по результатам организуемых ГК «Росатом» соответствующих конкурсных процедур.

3

РДЭО 1.1.2.01.0930-2013

3.3    головная материаловедческая организация: Организация, признанная Органом управления использованием атомной энергии оказывать услуги Эксплуатирующим или другим организациям по выбору материалов, технологии выплавки и разливки металла, термической резки, обработки давлением, сварки, наплавки и термической обработки, обеспечению качества оборудования и трубопроводов при конструировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте.

3.4    документ регистрации несоответствий и принятых решений: Решение или Отчет о несоответствии, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.5    заготовка: Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь (ГОСТ 3.1109).

3.6    запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия (ГОСТ 18322).

3.7    изделие: Единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах.

3.8    квалификационные испытания: Контрольные испытания, проводящиеся на отдельных образцах из опытно-промышленной партии с целью подтверждения стабильности технологических процессов изготовления для выпуска проду кции в заданных объемах.

3.9    комплектующее изделие: Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем.

3.10    контроль качества: Проверка состояния применяемых предприятием-изготовителем процедур, наблюдение за соблюдением технологических процессов, подтверждение соответствия количественных и качественных показателей продукции на всех этапах ее изготовления требованиям НД, договора на поставку, РКД и ПТД.

Примечание - к процедуре контроля качества оборудования важного для безопасности в соответствии с НП-071 применяется термин оценка соответствия.

4

РДЭО 1.1.2.01.0930-2013

3.11    корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения выявленного несоответствия и/или для устранения причины данного несоответствия.

3.12    несоответствие: Невыполнение одного или нескольких требований, установленных ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и иной нормативной документацией, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД, договорах на изготовление и/или поставку, и требований (технических, по качеству) вышеуказанных договоров.

Примечание - к несоответствиям не относятся выявляемые при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний)/контролю качества при изготовлении или при проведении входного контроля на площадке АЭС:

-    ошибки в сопроводительной документации (за исключением несоответствия формы паспорта (свидетельства об изготовлении) на продукцию, форме, указанной в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии);

-    отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением

отсутствия:    документа    о    качестве    продукции    (сертификат    качест-

ва/формуляр/паспорт/этикетка/свидстсльство об изготовлении). Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в Руководстве по эксплуатации). Плана качества);

-    отклонения от требований ИТТЛГЗ при наличии РКД согласованной Концерном (для строящихся АЭСУфилиалом Концерна (для действующих АЭС);

-    отсутствие проектной и рабочей документации для строительства (термины применены по ГОСТ Р 21.1001) или отклонения характеристик продукции от требований проектной и рабочей документации для строительства.

Данные отклонения являются замечаниями и подлежат устранению генподрядчи-ком/поставщиком/предприятием-изготовителем без оформления документа регистрации несоответствия и принятых решений.

3.13    оборудование: Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования.

Примечание-в рамках данного документа под оборудованием понимается теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением.

5